Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Acréscimo Gerencial Automático Configurado Item Integral?

Dúvida:

Como Lançar Nota Fiscal com Acréscimo Gerencial no Item de forma Automática, Gerando um Débito de Acréscimo para Fornecedor sem Contrato Logístico no Integral?

Solução:

1- Definindo o Depósito Central

Para definir a filial que será o depósito central, acessa a localização citada acima.

Ao  acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Deposito Central, no qual deverá informar o código da filial que será definida como depósito central, conforme o exemplo abaixo tendo a loja 07 para essa finalidade.

Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a alteração realizada no depósito central.

2- Definindo o Tipo Gerencial para Gerar o Débito de Acréscimo

Para definir o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, acesse a localização citada acima.

Ao  acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Acrescimo Gerar DEB, no qual deverá informar o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, conforme o exemplo abaixo tendo o tipo 665 para essa finalidade.

Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a alteração realizada.

3- Definindo o Pedido de Fornecedor com Acréscimo ou Desconto Gerencial

Para definir se o pedido de fornecedor será de acréscimo ou desconto gerencial, acesse a localização citada acima.






Ao  acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Pr.Neg, no qual deverá informar a letra S para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou N para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.



Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a alteração realizada.

4- Definindo o Percentual de Acréscimo no Item

Para definir o percentual de acréscimo gerencial no item a ser lançado na nota fiscal, acesse a localização citada acima.





Ao  acessar a rotina, informe no campo Codigo o código do item desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para carregar seus dados.



Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Acr, no qual deverá informar o percentual de acréscimo gerencial desejado.

O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.



Em sequência, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar a alteração realizada.

5- Lançando a Nota Fiscal com o Item Configurado com Acréscimo Gerencial

Para fazer o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima.

O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de XML (consulte o documento " Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral ").

Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como depósito central. Em seguida, ao lançar a nota fiscal e consequentemente o item configurado com o acréscimo gerencial, o sistema automaticamente irá calcular esse acréscimo, conforme os exemplos abaixo.

6- Consultando o Débito Gerado Automaticamente

Para gerar o relatórios e conferir o débito gerado de forma automática, acesse a localização citada acima.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de débitos de fornecedor.







Preencha os campos Loja (com a loja desejada, ou 99 para considerar todas as lojas), Arquivo/Impr (informe a letra A para gerar arquivo), Nome Spool (informe um nome para o arquivo) e Dt. Emissao (data de emissão da nota fiscal) e, pressione a tecla Enter nos demais campos para que o sistema os preencham automaticamente com os dados padrões.

Assim que preencher os campos, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar e gerar o relatório.

Para visualizar o relatório, pressione a tecla F8 e informe o nome dado ao Spool para visualizar na tela ou pressione P para gerar na pasta rel-pdf (conforme exemplo abaixo).