Dúvida | Como Lançar Débito Fornecedor Integral?
Dúvida:
Como Lançar Débito de Fornecedor no Sistema Integral?
Solução:
1- Lançando Débito para o Fornecedor
| Rotina: | Débito Fornecedor |
|---|---|
| Programa: | PED171 |
| Localização: | Administração de Materiais / Gestão de Compras / Débitos de Fornecedor / Inclusão |
Acesse a localização indicada acima para fazer o lançamento de débito para o fornecedor.
Antes de acessar a rotina informe S caso seja parcela fixa.
Logo em seguida irá abrir a tela de lançamento.
Campos importantes da tela acima:
| Loja: | Informe a loja para a qual será criada o débito do fornecedor. |
|---|---|
| Fornecedor: | Informe o fornecedor o qual o débito será criado. |
| Tipo: | Tipo Pré-Cadastrado para débitos. |
| Comprador: | Informe o comprador correspondente. |
| F. Pag: | Informe a forma de pagamento que o débito será quitado. |
| Data de Vencimento: | Informe o prazo limite para o débito. |
| Valor/Dif/Vl.Rec: | Informe o valor referente ao lançamento de débito. |
A seguir pressione Enter para confirmar.
Caso o débito for referente a algum pedido já em aberto informe a loja e o número do pedido, caso não exista um pedido, pressione ESC para prosseguir.
Na tela a seguir poderá ser informado o item ao qual o débito está sendo aplicado, ou se não tiver item pressione ESC para prosseguir.
Ao final insira as informações na tela de emissão para geração do arquivo.
Campos Importantes da tela acima:
| Modelo: | Informe o modelo do arquivo. |
|---|---|
| Documento | Informe o código do documento (O mesmo que está no campo Documento na parte superior da tela, sendo carregado automaticamente). |
| Arq/Imp: | Digite A para gerar o aquivo ou I para Imprimir. |
| Spool: | Digite o Nome do arquivo caso seja gerado um arquivo. |
Ao final pressione Enter para confirmar.
Exemplo da nota de débito para o fornecedor.
Nota em formato PDF.
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