Manual | Lançamento Nota Fiscal Serviço Composição Desconto Impostos Integral

Lançamento de Nota Fiscal de Serviço para Gravação do Financeiro com Composição de Desconto dos Impostos no Integral

1 - Configurando o Sistema Integral

1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção

Nesta etapa, deverá ser verificado o parâmetro utilizado para o Cadastro de Produto, situado no campo Setor-Secao, no qual a letra S indica que o sistema trabalha com Setor e a N com Seção.

1.2 - Classificação do Estoque

Nesta rotina, será necessário cadastrar o Setor ou a Seção, definindo no campo Servico a letra S, para que qualquer produto cadastrado com este Setor ou Seção seja considerado de serviço.

1.3 - Composição de Desconto e Acréscimo

Acesse o caminho citado acima para verificar se existem os tipos de 1 a 6 cadastrados, caso não existam é necessário acessar a rotina de entrada serviço descrita no tópico 9.1 desse manual para que os mesmos sejam criados automaticamente pelo sistema.

Após os impostos serem exibidos na tela da entrada serviço, eles serão criados simultaneamente na rotina abaixo. Ao pressionar F2 os tipos referentes ao Desconto/Acréscimo para gravação no Contas a Pagar já estarão cadastrados.

2 - Cadastrando o Item de Serviço

Acessa o caminho citado acima para cadastrar o item de Serviço. No campo Setor ou Seção (dependerá da configuração do sistema, tópico 1.1 - Parametrização do Cadastro de Produtos - Setor ou Seção1.2 - Classificação do Estoque.

Na tela dos Dados Complementares, o campo Tp-Prod deverá estar configurado com o tipo de serviço, conforme o exemplo abaixo.

3 - Cadastrando Fornecedores

Acessa o caminho citado acima para cadastrar os Fornecedores (Prestador Serviço, Receita Federal e Prefeitura Municipal).

Na segunda tela, Dados Complementares, o campo Prest.Servico deverá ser configurado com S.

No exemplo acima foi cadastrado o Prestador do Serviço como fornecedor, porém todos os órgãos responsáveis pelo recolhimento de impostos também deverão ser cadastrados como fornecedor.

4 - Vinculando o Fornecedor no Tipo Gerencial

Acessa o caminho citado acima para vincular os fornecedores ao seu respectivos Tipos Gerenciais, inclusive os Tipos Gerenciais para Impostos.

5 - Configurando o Plano de Contas Gerencial

Acessa o caminho citado acima para parametrizar os Tipos Gerenciais utilizados na Entrada de Notas Fiscais de Serviços.

O campo Serv deverá estar parametrizado como a letra S, para que o plano de contas gerencial seja utilizado no lançamento da Nota Fiscal de Serviço, conforme exemplificado abaixo.

Abaixo segue um exemplo do imposto Federal PIS.

6 - Definindo o Percentual de Desconto por Fornecedor

Acessa o caminho citado acima para definir os percentuais de descontos a ser aplicado conforme o Tipo Gerencial do imposto.

No exemplo abaixo, foi definido o percentual do imposto PIS, porém é necessário definir para todos os Impostos Retidos na Nota Fiscal de Serviço.

7- Definindo a Tabela de Serviço

Acessa o caminho citado acima para vincular o Fornecedor, Tipo de Serviço e seus Tipos Gerenciais, para que ao fazer o lançamento da Nota de Serviço as informações dos impostos dos fornecedores sejam carregados automaticamente.

No exemplo abaixo, foi vinculado o Fornecedor ao Tipo de Serviço 1 - PIS e seu Tipo Gerencial, pois a Receita é responsável por recolher este Imposto Federal.

8 - Parametrizando os CFOP's de Serviço

Acessa o caminho citado acima para parametrizar os CFOP's conforme cada Tipo de Serviço.

O Campo Serviço deverá estar parametrizado como a letra S, para que o CFOP seja de Serviço, caso contrário o CFOP não será aceito no momento do lançamento da Nota.

9 - Lançamento da Nota Fiscal de Serviço

Acessa o caminho citado acima para lançar a Nota Fiscal de Serviço.

9.1 - Composição Desconto para Gravar Financeiro Separado

No exemplo abaixo, está exibindo o desconto que foi aplicado no valor da Nota Fiscal, referente ao imposto do PIS conforme o Percentual de Desconto.

9.2 - Lançamento do Item

No exemplo abaixo, o item de exemplo não possui incidência de Pis e Cofins, portanto terá apenas o Valor do Serviço.

9.3 - Lançamento do Financeiro

No exemplo abaixo, é mostrado a tela dos valores do Financeiro da Nota de Serviço, sem a retenção. O valor será aplicado na gravação do Contas a Pagar.

10 - Consultando as Gravações da Nota Fiscal no Integral

10.1 - Consulta da Nota Fiscal na Rotina de Movimento do Sped

Acessa o caminho citado acima para consultar a Nota Fiscal gravada no Sped.

10.2 - Consulta da Nota Fiscal no Contas a Pagar

Acessa o caminho citado acima para consultar os lançamentos financeiros referente a Nota Fiscal de Serviço.

 Lançamento Financeiro da Nota Fiscal

Lançamento Financeiro do PIS

Lançamento Financeiro do COFINS

Lançamento Financeiro do IRRF

Lançamento Financeiro do CSLL

 

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp