Dúvida | Como Emitir Relatório Saída Faturamento Item Integral?
Dúvida:
Como Emitir Novo Relatório de Saída Faturamento por Item no Sistema Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Saída Faturamento por Item
| Rotina: | Relatório de Saída Faturamento por Item |
|---|---|
| Programa: | MOV277 |
| Localização: | Adm Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Faturamento |
Para gerar o relatório de saída faturamento por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de saída faturamento.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
|
Modelo: |
Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos). |
|
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou T para exibir todos. | |
|
Classificacao: |
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento. |
|
| Ordem: |
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço. |
|
| Quebra Grupo / Sub: |
No primeiro campo (Quebra Grupo), informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar. No segundo campo (Sub), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar. |
|
| Venda Liquida: |
Informe a letra S para considerar o valor da venda líquida, ou N para considerar o valor da venda bruta.
|
|
|
Tela/Imp/Arq: |
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
|
|
| Faixa de... ate: |
Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
|
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
| Aplicacao: |
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
|
|
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência. | |
| Linha: |
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas. |
|
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - troca, ou T - todos (no modelo 01, referente a este documento, esse campo não é habilitado). | |
| SoVinc: | Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos. | |
|
Movimentados de: a: |
Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No primeiro campo à frente, informe a letra S para exibir no relatório produtos vinculados, ou N para não exibir. No segundo campo à frente, informe a letra S para testar no CFOP se gera venda, ou N para não testar. |
|
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
|
| Vendedor: |
Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
| Gerente de Produt: | Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. | |
| Preco: | Informe o número correspondente ao tipo de preço desejado, sendo: 1 - preço médio, 2 - preço de venda, 3 - preço de custo, 4 - preço de entrada, 5 - preço PMZ, ou 6 - preço presente. | |
| Colig/ContMar: |
No primeiro campo (Colig), informe a letra S se a movimentação com coligadas geram relatório, ou N para não gerarem. No segundo campo (ContMar), informe a letra S para gerar o relatório somente com os produtos que entram na contribuição marginal, ou N para gerar com os produtos que não entram, ou T para gerar com todos. |
|
| Quant/Peso Total: | Informe a letra Q para considerar no relatório a quantidade dos produtos, ou a letra P para considerar o peso total. | |
| Cliente: |
Informe o código do cliente cadastrado no sistema (com dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os clientes deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
|
Codigo Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de venda, ou pressione a tecla Enter para considerar todos.
|
|
| Bonific/NaoGera: |
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
| ICM: | Refere-se ao Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
| Valor: | Refere-se ao valor líquido das vendas do produto. |
| Total Grupo: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do grupo. |
| Total Setor: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas do setor. |
| Total Geral: | Refere-se a quantidade Total e Total das Vendas. |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
No Comments