Dúvida | Como Excluir Débito Fornecedor Integral?
Dúvida:
Como Excluir Débito de Fornecedor no Integral?
Solução:
1- Excluindo um Débito de Fornecedor
| Rotina: | Débito Fornecedor - Exclusão |
|---|---|
| Programa: | PED178 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Exclusao |
Para excluir um débito de fornecedor, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Documento informe o número do documento de débito de fornecedor que deseja excluir.
Logo após, pressione a tecla Enter uma vez para carregar os dados do débito de fornecedor para conferência.
Em seguida, pressione a tecla Enter duas vezes para realizar a exclusão.
O sistema exibirá a pergunta "Confirma Exclusao?", no qual para confirmar deverá informar a letra S.
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