Dúvida | Como Lançar NF Fornecedor Não Gera Crédito PIS/COFINS Integral?
Dúvida:
Como lançar Nota Fiscal para fornecedor que não gera crédito do PIS/COFINS no sistema Integral?
Solução:
1- Parametrizando o Cadastro do Fornecedor
| Rotina: | Fornecedor - Alteração |
|---|---|
| Programa: | CBA109 |
| Localização: | Cadastros Básicos / Fornecedores / Alteração |
Acesse a localização citada acima para definir se o fornecedor irá gerar crédito ou não do PIS/COFINS.
Informe N no parâmetro onde o sistema questiona se o fornecedor gera crédito do PIS/COFINS.
2 - Consultas
| Rotina: | Consulta - Produtos |
|---|---|
| Programa: | CON003 |
| Localização: | (F3) / Produtos / Cadastro |
2.1 - Consultando Item Incidente do PIS/COFINS
Acesse a localização acima para consultar os itens que tem incidência do PIS/COFINS, porém, no lançamento da NF não irá gerar o crédito do PIS/COFINS.
| Observação: Conforme a imagem acima, o item é incidente do PIS/COFINS, com CST de Entrada 50 - Operação com Direito a Crédito. |
2.2 - Consultando CFOP Gerador do Crédito do PIS/COFINS
Acesse a localização citada acima para consultar os CFOP's que são geradores do crédito do PIS/COFINS conforme tabela 4.3.7 do SPED, porém, no lançamento da NF não irá gerar o crédito do PIS/COFINS.
| Observação: Conforme a imagem acima, o CFOP está definido como incidente do PIS/COFINS e com Natureza 01 - Gerador do Crédito do PIS/COFINS, porém, no lançamento da NF não irá gerar o crédito do PIS/COFINS. |
3- Realizando Lançamento da Nota Fiscal
| Rotina: | Entrada - Compra |
|---|---|
| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administração Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria |
Acesse a localização citada acima para lançar a Nota Fiscal, onde o fornecedor não gera o crédito do PIS/COFINS, independente do cadastro do PRODUTO e CFOP estarem definidos como incidente.
Após o lançamento do item, pressione a tecla F4 para visualizar o cálculo, nessa tela é possível ver que não foi calculado o crédito do PIS/COFINS.
4- Consultando NF no SPED
| Rotina: | Consulta -SPED |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | SPED-EFD / Nota Fiscal / SPED |
Acesse a localização citada acima para visualizar a gravação da Nota Fiscal, onde o fornecedor não gera crédito PIS/COFINS.
| Observação: Conforme pode ser visto nas imagens acima, o fornecedor informado no lançamento da NF não gera crédito do PIS/COFINS. Portanto, é uma operação com Alíquota Zero, e desta forma o sistema grava o CST 73 de forma automática no item. |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
No Comments