Manual | Entrada Nota Fiscal Sem Importação XML Integral
Entrada de Nota Fiscal Sem Importação de XML no Integral
1- Realizando Entrada de Nota Fiscal sem a Importação do XML
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Entrada / Compra / Mercadoria |
Para incluir uma nota fiscal de compra sem a importação do XML, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.
Ao abrir a janela de referência, informe o mês (com dois dígitos) no campo Mes e o ano atual (com dois dígitos) no campo Ano e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.
1.1 - Lançando Nota Fiscal sem Chave Eletrônica
Para incluir uma nota fiscal de compra que não possui chave eletrônica, ao acessar a rotina Compra - Inclusao preencha os campos da primeira parte conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte):
| Nota/Serie: |
No primeiro campo (Nota), informe o número da nota fiscal e, aperte a tecla Enter. No segundo campo (Serie), informe o número da série da nota fiscal com três dígitos (podendo completar com zeros à esquerda). |
|---|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor com o dígito verificador (primeiro campo), ou o CNPJ/CPF (segundo campo), ou a descrição (terceiro campo) e, aperte a tecla Enter. |
| Modelo/SubSer: |
No primeiro campo (Modelo), informe o modelo da nota fiscal com dois dígitos. No segundo campo (SubSer), informe a sub série da nota fiscal com três dígitos, se existir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter quando estiver no campo para prosseguir. |
| Cfop: | Informe o CFOP principal da nota fiscal com quatro dígitos, ou aperte a tecla Enter para manter o preenchido pelo sistema. |
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo Emis/Entr, no qual deverá preencher os campos seguintes conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (segunda parte):
| Emis/Entr: |
No primeiro campo (Emis), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter. No segundo campo (Entr), informe a data de emissão da nota fiscal (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter. |
|---|---|
| Placa: | Informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter. |
| Pedido: | Se existir pedido de compra para esta nota fiscal, informe nesse campo e aperte a tecla Enter para prosseguir, caso contrário apenas aperte a tecla Enter. |
| Comprador: | Informe o código do comprador responsável pela compra, que esteja cadastrado no sistema e, aperte a tecla Enter. |
| DescDestaq: | Informe a letra S para que o desconto seja informado e destacado por item na nota fiscal, ou N para não informar e nem destacar. |
| Deposito/Salao: | O sistema preenche como padrão a letra D, referente ao depósito como local de destino dos produtos. Entretanto, se desejar alterar para S, referente a salão, quando o cursor do teclado se posicionar no campo Troca, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo Deposito/Salao e altere para letra S. |
| Troca: | Informe a letra S para que o desconto referente a troca não entre no cálculo de preços da nota fiscal, ou N para entrar. |
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo FreteR$, no qual deverá preencher os campos seguintes conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (terceira parte):
| FreteR$: |
Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter. No campo à frente, informe a letra S se o frete for na nota fiscal, ou N se for fora da nota. |
|---|---|
| BC.Frete: | Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$. Uma vez habilitado, informe a Base de Cálculo do frete e, aperte a tecla Enter. |
| Aliq%: |
Esse campo será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$. Uma vez habilitado, informe a letra correspondente para o tipo de opção que o sistema irá colher o cálculo do frete, sendo: R - rateio, N - não tributa, ou T - tributa. Se informar a letra T, no campo à frente informe a alíquota do frete e, aperte a tecla Enter. |
| Soma/Rat/Tr: |
O primeiro campo (Soma) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ e se o campo à frente for definido com a letra S (frete na nota). Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o valor do frete na Base de Cálculo de ICMS e da Substituição Tributária, ou N para não somar. O segundo campo (Rat) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$ e se o campo à frente for definido com a letra N (frete fora da nota). Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o valor do frete na Base de Cálculo da Substituição Tributária, ou N para não somar. O terceiro campo (Tr) será habilitado se o valor do frete for informado no campo FreteR$. Uma vez habilitado, informe a letra V para ratear o frete por valor, ou Q por quantidade. |
| Ind-Frt: | Informe o número correspondente ao índice de pagamento do frete, sendo: 0 - por conta do emitente, 1 - por conta do destinatário ou remetente, 2 - por conta de terceiros, ou 9 - sem cobrança de frete. |
| Valor Desp: | Informe o valor de despesa e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Tipo Desp: |
Esse campo será habilitado se o valor de despesa for informado no campo Valor Desp. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra R para que o valor da despesa seja rateada automaticamente pelo sistema, ou a letra I para que seja possível digitar o valor da despesa por item. Na segunda lacuna, informe a letra S para somar a despesa na Base de Cálculo ICMS e da Substituição Tributária, ou N para não somar. |
| Valor Desc: | Informe o valor do desconto e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| No Venc: |
Esse campo será habilitado se o valor de desconto for informado no campo Valor Desc. Uma vez habilitado, na primeira lacuna, informe a letra S para que o desconto abate na Base de Cálculo ICMS, ou N para não abater. Na segunda lacuna, informe a letra S para que o desconto abate na Base de Cálculo de Substituição Tributária, ou N para não abater. Na segunda terceira, informe a letra S para que o desconto seja no vencimento, ou N para não ser no vencimento. |
| Valor Merc: | Informe o valor dos produtos e, aperte a tecla Enter. |
| Valor ICMS: |
Informe o valor do ICMS e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo do ICMS e, aperte a tecla Enter. |
| Icms Subst: |
Informe o valor do ICMS de Substituição Tributária e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No campo à frente, informe o valor da Base de Cálculo de Substituição Tributária na nota e, aperte a tecla Enter. |
| Subst Nota: |
Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo Icms Subst. Uma vez habilitado, informe a letra S se a Substituição Tributária é na nota fiscal, ou N se não for na nota. |
| FCP/FCP ST: | Esse campo será habilitado se o valor de ICMS de Substituição Tributária for informado no campo Icms Subst. Uma vez habilitado, informe a porcentagem do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) e, aperte a tecla Enter. |
| Valor Docum: | Esse campo será carregado automaticamente com o valor total da nota fiscal, aperte a tecla Enter para prosseguir ou altere, se necessário, e depois aperte a tecla Enter. |
| Complementa ST: | Informe a letra S se for complementar o valor de Substituição Tributária, ou N se não complementar. |
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal.
Ao alcançar a tela dos Dados dos Produtos, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Item: |
Informe o código do produto, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados. Se não souber, é possível informar a descrição ou o EAN (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla Enter para alcançar os campos Descr/EAN. No campo Descr (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla F2. |
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|---|---|---|
| Descricao: |
Esse campo será preenchido automaticamente com a descrição do produto informado no campo Item. Se não informar o produto por código, poderá informar a descrição do mesmo e apertar a tecla Enter. Se desejar consultar o produto, aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla Enter em cima do produto desejado para confirmá-lo. Se desejar informar o produto por código EAN (código de barras) aperte a tecla Enter duas vezes quando o cursor do teclado estiver no campo Item, assim irá alcançar o campo à frente da Descricao. No campo EAN, informe o código de barras do produto desejado e, aperte a tecla Enter. |
|
| Cfop/Ncm: | Esse campo será preenchido automaticamente com o CFOP e o NCM do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto, ou altere o CFOP conforme desejado e em seguida aperte a tecla Enter. | |
| Unid/Fator: |
Esse campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida e o fator do produto, respectivamente, de acordo com o dados do cadastro dele no sistema. Aperte a tecla Enter para manter a do cadastro do produto, ou altere a unidade de medida conforme desejado e em seguida aperte a tecla Enter. |
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| Quantidade: | Informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Valor Item: | Informe o valor total do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| ICME%-ICMS%: |
Esses campos serão preenchidos automaticamente com a alíquota de ICMS de entrada, alíquota de ICMS de saída, CST e CSOSN, respectivamente, de acordo com o cadastro dele no sistema. Para manter os dados de cada campo apenas aperte a tecla Enter, caso contrário altere o dado no campo desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para prosseguir. Em sequência, o cursor do teclado retornará para o campo à frente do Valor Item. Nesse campo será preenchido com o valor da Base de Cálculo ICMS, se existir. Altere o valor se desejado e aperte a tecla Enter, ou apenas aperte a tecla Enter para manter o valor e prosseguir. |
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| Desconto%: | Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| DescontoR$: | Informe a porcentagem do desconto do item e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Al/Base/Vl.STRet: |
Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido. No primeiro campo (Al), informe a alíquota para cálculo da ST e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (Base), informe o valor da Base de Cálculo de ST e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No terceiro campo (Vl.STRet), informe o valor do ICMS ST retido e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
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| Al/Vl.FCPSTRet: |
Dependendo das configurações da nota fiscal o sistema abrirá uma janela para informar os valores de ST retido. No primeiro campo (Al), informe a alíquota do FCP ST retido e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (Vl.FCPSTRet), informe o valor do FCP ST retido e, aperte a tecla Enter. Se não existir, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
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| BaseST/VlST: | Esses campos serão preenchidos com o valor da Base de Cálculo ST e o valor do ICMS ST, respectivamente. Aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Vl.Icms/Mg%: | Esses campos serão preenchidos com o valor de ICMS e a porcentagem da margem, respectivamente. Aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Assim que preencher os campos descritos no quadro acima, o o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da inserção do produto.
Em seguida, será exibido a tela de alteração de preço por grupo. Altere o (s) preço (s) conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Pr.Venda: | Informe um novo preço de venda, se desejado e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir. | |
|---|---|---|
| Pr.Atacarejo: |
Informe o novo preço de atacado desejado e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir.
|
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| Min: |
Informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla Enter para manter a quantidade atual e prosseguir. No campo à frente do campo Min, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir. |
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto.
Logo após, será exibida a pergunta " Alterar TODOS OS GRUPOS? ", no qual deverá informar a letra S para alterar os preços alterados em todos os grupos de lojas, ou N para selecionar as lojas desejadas.
No exemplo deste documento foi informado a letra N.
Sendo assim, logo em seguida o cursor do teclado se posicionará no campo NovoPr do primeiro grupo de loja.
Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no caso do exemplo deste documento é visível apenas um grupo, pois a loja só tem uma loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " Confirma? ".
Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para confirmar as alterações realizadas.
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item. Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente.
Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla Esc.
Após apertar a tecla Esc, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens: ", no qual deverá apertar informar a letra S para finalizar a inserção de produtos, ou N se desejar retornar para a tela de produtos.
No exemplo deste documento foi informado a letra S.
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados dos produtos inseridos.
Depois, o sistema abrirá a tela dos Dados Financeiros, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Obs Financeira: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. |
|---|---|
| Obs Fiscal: | Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Com Boleto: | Informe a letra S para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou N para ser sem boleto. |
| Tipo Cobranca: | Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissória, 03 - recibo, ou 99 - outros pagamentos. |
| Forma Pagamento: | Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla Enter para confirmar a forma de pagamento. |
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o cursor do teclado se posicionará no campo Tipo. Preencha os campos do pagamento conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Tipo: |
Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
|
|
|---|---|---|
| Pz: |
Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
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| Dt.Venc: |
Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
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|
| Valor: |
Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
|
Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.
Ao ser exibida a pergunta " Continua PROCESSAMENTO: " informe a letra S para prosseguir, ou a letra N para não prosseguir.
No exemplo deste documento foi informado a letra S.
Ao acessar a tela INFORMACAO/OBSERVACAO, insira as informações e observações desejadas.
Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado nenhuma observação / informação.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Inf/Obs: | Informe a letra I para informação, ou O para observação. |
|---|---|
| Codigo: | Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2. |
| Compl: |
Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc. |
Após confirmar ou cancelar a observação/informação o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente. As opções são: 1 - não emitir o documento, 2 - emitir o documento, ou 3 - emitir documento financeiro.
No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.
Depois, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e fechar a nota fiscal.
1.2 - Lançando Nota Fiscal de Entrada com Chave Eletrônica
| OBSERVAÇÃO: Para lançar a nota fiscal com chave eletrônica sem a leitura do XML o parâmetro de Não Obrigatoriedade do XML na rotina Parametros - Entrada deverá estar definido com a letra N. Para mais detalhes sobre como configurar esse parâmetro, consulte o documento Dúvida | Como Configurar Parâmetro Obrigatoriedade XML Entrada Nota Fiscal Integral?. |
Para incluir uma nota fiscal de compra que possui chave eletrônica, ao acessar a rotina Compra - Inclusao preencha os campos conforme desejado.
| OBSERVAÇÃO: O procedimento será o mesmo descrito no subtópico 1.1 - Lançando Nota Fiscal sem Chave Eletrônica, diferenciando apenas no momento de informar a chave eletrônica na parte dos Dados Financeiros. Sendo assim, consulte esse subtópico caso necessitar da especificação de algum campo da rotina. |
Assim que preencher os campos da tela acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da primeira tela da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.
Ao alcançar a tela dos Dados dos Produtos, preencha os campos conforme desejado.
Assim que preencher os campos da tela acima, o o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados da inserção do produto, conforme o exemplo abaixo.
Em seguida, será exibido a tela de alteração de preço por grupo. Altere o (s) preço (s) conforme desejado.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto.
Logo após, será exibida a pergunta " Alterar TODOS OS GRUPOS? ", no qual deverá informar a letra S para alterar os preços alterados em todos os grupos de lojas, ou N para selecionar as lojas desejadas.
No exemplo deste documento foi informado a letra S.
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OBSERVAÇÃO: Se a opção para a pergunta " Alterar TODOS OS GRUPOS? " fosse a letra N, logo em seguida o cursor do teclado se posicionaria no campo NovoPr do primeiro grupo de loja. Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela. Se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " Confirma? ". Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para confirmar as alterações realizadas. |
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item. Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente.
Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla Esc.
Após apertar a tecla Esc, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens: ", no qual deverá apertar informar a letra S para finalizar a inserção de produtos, ou N se desejar retornar para a tela de produtos.
No exemplo deste documento foi informado a letra S.
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados dos produtos inseridos.
Depois, o sistema abrirá a tela dos Dados Financeiros, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.
Assim que preencher os campos da tela acima, como o modelo do documento é correspondente a nota fiscal eletrônica o campo CH será habilitado para informar a chave eletrônica.
Após informar a chave da nota, o cursor do teclado se posicionará no campo Tipo. Preencha os campos do pagamento conforme desejado.
Em sequência, após informar os dados da tela acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.
Ao ser exibida a pergunta " Continua PROCESSAMENTO: " informe a letra S para prosseguir, ou a letra N para não prosseguir.
No exemplo deste documento foi informado a letra S.
Ao acessar a tela INFORMACAO/OBSERVACAO, insira as informações e observações desejadas.
Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar.
Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar.
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc.
Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: 1 - não emitir o documento, 2 - emitir o documento, ou 3 - emitir documento financeiro.
No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.
Depois, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e fechar a nota fiscal.
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