Manual | Confronto XML Pedido Compra

Confronto do XML com o Pedido de Compra

Neste manual será mostrado, todo o processo de de importação da nota fiscal de compra, o confronto dessa nota com o pedido (criação do lote) e as possíveis divergências desse confronto.

1- Importando o XML da Nota Fiscal de Compra

Para importar o XML da nota fiscal de compra, acesse o caminho citado acima.





Ao acessar a rotina, no campo Loja informe a loja desejada para importar a nota fiscal.



Ao alcançar o campo ChE, pressione a tecla F2 para verificar os XML pendentes para importação.



Em seguida, selecione o XML desejado, utilizando as setas do teclado e, pressione a tecla Enter.



Assim que o XML for importado o sistema exibirá a mensagem " NOTA IMPORTADA ", conforme o exemplo abaixo.

2- Iniciar conferência

Nesta rotina de iniciar a conferência, cria-se um lote para vincular a nota fiscal ao pedido de compra, para que sejam confrontados. Para iniciar a conferência, acesse a localização citada acima. 





Ao acessar a rotina, no campo Loja informe a loja da nota fiscal.



No campo Data, informe uma data para o lote.

No campo Fornecedor, informe o fornecedor da nota fiscal de compra.



Ao alcançar o campo Lote, pressione a tecla Enter se desejar criar um novo, ou informe o número do lote, se desejar incluir mais notas em um já existente.



Para um lote novo,  pressione a tecla S para criá-lo.

Ao confirmar a criação de um novo lote, o sistema irá carregar o próximo número de lote disponível. Em sequência irá pular para o campo Conf.Balanca, no qual se desejar ter conferência de balança informe a letra S ou N para não ter.



Quando o sistema exibir a pergunta " Confirma? (S/N) ", pressione a tecla S ou Enter para confirmar o lote.



Na primeira lacuna do campo Nota/Serie, informe o número da nota fiscal.



Na segunda lacuna do campo da Nota/Serie, informe a série da nota fiscal, com três dígitos.



Em seguida, confirme com a tecla S ou Enter.



Em sequência o sistema irá retornar para a primeira lacuna do campo Nota/Serie, no qual deverá pressionar a tecla Esc para alcançar o campo Pedido.



No campo Pedido, informe o número do pedido que deseja vincular à nota fiscal de compra e, pressione a tecla Enter.



Para confirmar a inclusão do pedido, pressione a tecla S ou Enter.



Se desejar informar mais pedidos, repita o mesmo procedimento mostrado anteriormente. Para finalizar a inclusão de pedidos, pressione a tecla Esc.



Para confirmar a criação ou vinculação de nota fiscal ao lote, pressione a tecla S ou Enter.



Em seguida, o sistema exibirá uma tela com os dados do lote criado, ou seja, dados do XML versus Pedido.

3- Verificando a Conferência do XML com o Pedido

Esta rotina, permite verificar se existe divergência na conferência do XML com o pedido, no qual é possível gerar o arquivo, em csv, de todos os lotes que estiverem em aberto. Para fazer a verificação, acesse a localização citada acima.






Ao acessar a rotina, no campo Loja informe a loja do lote gerado.

No campo Data, informe uma data do lote que deseja verificar.



Ao alcançar o campo Fornecedor, pressione a tecla F5 para verificar os lotes com divergências que foram gerados na loja e data selecionadas.



Em seguida, para gerar as divergências que estão na tela em csv, pressione a tecla F2.

Abaixo segue um exemplo, do relatório de divergências em csv.

A coluna Motivo Divergência será preenchida com as seguintes opções:

→ Quantidade divergente = Se houver diferença apenas na quantidade;
→  Preço divergente = Se houver diferença apenas no preço;
→ Item sem Pedido = Se a quantidade do pedido do item estiver zerada, significa que não tem pedido;
→ Item não consta na nota = Se houver quantidade no pedido e na nota estiver zerada.