Dúvida | Como Estornar Débito Fornecedor Integral?
Dúvida:
Como Estornar Débito de Fornecedor no Integral?
Solução:
1- Estornando um Débito de Fornecedor
| Rotina: | Débito Fornecedor - Estorno |
|---|---|
| Programa: | PED189 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Estorno |
Para estornar um débito de fornecedor, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Documento informe o número do documento de débito de fornecedor que deseja estornar.
Logo após, pressione a tecla Enter uma vez para carregar os dados do débito de fornecedor para conferência.
Em seguida, pressione a tecla Enter duas vezes para realizar o estorno.
O sistema exibirá a pergunta "Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO?", no qual para confirmar deverá informar a letra S.
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