Como Emitir Nota Fiscal Saída Rotina Novo Faturamento Integral?

Informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter.

Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra D como padrão), utilize a seta do teclado para alcançar o campo, em seguida altere informando a letra S se for salão, ou T se for troca (imprópria para consumo).

Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo Vl.Icms Frete for informado.

O primeiro campo (Incide BC. Desp), será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar a despesa na base de cálculo ICMS, ou N para não somar.

O segundo campo (Frete), será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar o freete na base de cálculo ICMS, ou N para não somar.

Informe o número correspondente ao tipo de operação, sendo: 1 - operação presencial - sem intermediador, 2 - operação não presencial pela internet, 3 - operação não presencial por teleatendimento, 4 - NFCe em operação com entrega a domicílio, ou 9 - operação não presencial - outros.

Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla Enter para prosseguir.

Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.

No primeiro campo (Tp Frete), informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla F2.

No segundo campo (Cobranca), informe o código correspondente ao título de crédito, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissoria, 03 - recibo, ou 99 - outros.

Informe o código do produto desejado, que esteja cadastrado no sistema (sem o dígito verificador) e, aperte a tecla Enter para carregar seus dados.

Se desejar informar pela descrição, deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter uma vez (1x). O cursor do teclado se posicionará no campo Descr, no qual poderá informar a descrição do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir. É possível visualizar os produtos cadastrados no sistema apertando a tecla F2. Utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar o item desejado e, em seguida aperte a tecla Enter para confirmar.

Se desejar informar pelo EAN (código de barras), deixa o campo Item sem preencher e aperte a tecla Enter duas vezes (2x). O cursor do teclado se posicionará no campo Ean, no qual poderá informar o código de barras do do item e, apertar a tecla Enter para prosseguir.

No primeiro campo (Qt), informe a quantidade do produto e, aperte a tecla Enter para prosseguir.

No segundo campo (Vl.Unit), informe o valor unitário do produto ou aperte a tecla Enter para manter o preço definido no cadastro do produto.

Esse campo é  informativo, no qual será exibido apenas para filiais que utilizam preço de atacado. Após informar um produto que esteja na tabela de preço o sistema carregará seus dados e apresentará a quantidade mínima para praticar o preço de atacado.

Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.

Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.

Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.

Informe o valor do pagamento da nota fiscal.

Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar.

Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc.