Como Emitir Nota Fiscal Quebra Integral?
Como Emitir Nota Fiscal de Quebra no Integral?
Solução:
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OBSERVAÇÕES: Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade Os campos que serão explicados neste documento são suficientes para a finalidade deste documento. |
1 - Emitindo a Nota Fiscal de Quebra
| Rotina: | Venda |
|---|---|
| Programa: | MOV341 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento |
Para emitir uma nota de requisição de consumo, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de quebra.
Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo Mes) e o ano atual (campo Ano) e, pressione a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.
Ao acessar a rotina, no campo Pedido de Venda, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Data Movimento, será preenchido automaticamente com a data atual, porém, a mesma poderá ser alterada. Pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Cliente, informe o código do cliente desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter.
No campo CFOP, o sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de venda para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla Enter para prosseguir.
No exemplo deste documento foi informado o CFOP referente a perdas e quebras.
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OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida de qual CFOP utilizar, consulte a sua contabilidade. |
No campo Vendedor, informe o código do vendedor responsável pela quebra, que esteja cadastrado no sistema.
Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado.
No campo Dep/Sal/Tr, por exemplo, caso a retirada dos produtos seja em local diferente do informado, poderá alterar realizando o procedimento citado anteriormente, sendo as opções: D – Deposito, S – Salão, ou T – Troca (imprópria para consumo).
Quando o cursor se posicionar no campo Valor Frete, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos.
Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados da primeira tela.
Ao alcançar o campo Item, pressione a tecla F6 para abrir a tela de dados do documento de quebra.
Abaixo segue a descrição dos campos:
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Campos
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Descrição
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|---|---|
| Requisicao: | Informe a letra Q para quebra. |
| Referencia: | Informe o mês e o ano referentes a emissão do documento de quebra. |
| Loja/Doc: |
No primeiro campo, informe o código da loja no qual o documento de quebra foi gerado. No segundo campo, informe o número inicial do documento de quebra e, pressione a tecla Enter. No terceiro campo, informe o número final do documento de quebra e, pressione a tecla Enter. |
| Set Consumo: | Informe o setor utilizado no documento de quebra. |
| Dia de: a: |
No primeiro campo, informe a data inicial da emissão do documento de quebra. No segundo campo, informe a data final da emissão do documento de quebra. |
| Manter Preco: | Informe a letra S para manter o preço dos produtos informado na quebra, ou N para pode alterar. |
Após preencher os campos com os dados do documento de quebra, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar.
Em seguida, o sistema retornará par ao campo Item. Para visualizar os produtos ou para alterá-los, pressione a tecla F2.
Para sair da tela de visualização, pressione a tecla Esc para que o cursor do teclado retorne para o campo Item.
Para confirmar os produtos da nota, pressione novamente a tecla Esc, e ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.
Em sequência, o sistema abrirá a tela para informar os dados financeiros da nota. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos.
No campo Observacoes, digite a informação desejada e pressione a tecla Enter até alcançar o quadro Tipo Dias Dt. Venc. Valor.
No campo 01, informe o tipo gerencial desejado do Plano de Contas e, pressione a tecla Enter para carregar os dados financeiro da nota fiscal.
Para pesquisar as opções cadastradas nos sistema, pressione a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e para baixo para selecionar e, em seguida a tecla Enter para confirmar.
Quando o cursor alcançar o campo 02 do tipo gerencial pressione a tecla Esc.
Em seguida o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar.
Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO, insira as informações ou observações, se desejar e, pressione a tecla Esc para finalizar.
Se não desejar inserir as informações ou observações, deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Esc para finalizar.
O sistema informará que a nota fiscal foi gerada, conforme o exemplo abaixo.
Para sair da rotina, pressione a tecla S.
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