Dúvida | Quais Verificações Necessárias Evitar CST ICMS Incorreto Faturar Pedido Cliente Integral?
Dúvida:
Quais Verificações são Necessárias para Evitar CST ICMS Incorreto ao Faturar Pedido de Cliente no Integral?
Solução:
1- Verificando o CST ICMS do Produto no Integral
| Rotina: | Consulta Produtos |
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| Programa: | CON003 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Consulta de Produtos |
Acesse a localização citada acima para verificar o CST ICMS no cadastro de produto.
| OBSERVAÇÃO: Consulte sua contabilidade para saber as combinações corretas para os produtos cadastrados. |
Observe que no exemplo abaixo, a tributação é substituição tributária (representado pela letra F no sistema Avanço) e o CST ICMS é 60, sendo uma combinação compatível.
2- Verificando e Ajustando o Cadastro do CFOP Incorreto no Integral
| Rotina: | Tabelas de CFPOs - Alteração |
|---|---|
| Programa: | FIS217 |
| Localização: | Administracao Fiscal / Tabelas / Fiscais- Codigos / Alteracao |
Acesse a localização citada acima para verificar o ICMS do cadastro de CFOP.
Observe que no exemplo abaixo, o campo ICMS está definido com 00.
Como na rotina de faturamento de pedido o sistema sobrepõe a hierarquia da tributação contida no cadastro do produtos, será necessário limpar esse campo ou informar um CST compatível com a tributação do cadastro de produto. No exemplo abaixo, o campo ficou sem nenhuma informação de CTS ICMS.
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OBSERVAÇÃO: Na emissão de notas fiscais utilizando a rotina de saída faturamento, tanto nova quanto antiga, somente respeitará a regra do CST definido no CFOP se for um CST válido com a combinação. Exemplo: como o CST 00 para o CFOP 5405 não é uma combinação válida, na emissão da nota fiscal o sistema respeitará o CST do cadastro condicente com a tributação . Porém, na rotina de faturamento por pedido, não é realizada esta validação por ser uma emissão automática. |
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IMPORTANTE: Para clientes novos, será necessário revisar os códigos do CFOP do sistema, pois poderá ter problemas de gravação de tributação na emissão de notas e geração de arquivos fiscais por divergências de configurações dos Impostos. |
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