Dúvida | Como Alterar Débito Fornecedor Integral?

Dúvida:

Como Alterar Débito de Fornecedor no Integral?

Solução:

1- Alterando Débito de Fornecedor

Para alterar débito de fornecedor, acesse a localização citada acima.







Ao acessar a rotina, no campo Documento, informe o número do débito de fornecedor que deseja alterar e, pressione a tecla Enter para carregar seus dados.



Para alterar algum dado na capa do débito de fornecedor pressione a tecla Enter até alcançar o campo desejado e altere-o.



Em seguida, ao ser exibido a pergunta "Confirma?", pressione a tecla Enter ou S para confirmar a capa do débito de fornecedor.



Ao alcançar o campo Loja, pressione a tecla Esc para prosseguir para os produtos.



Na tela dos produtos, no campo Item, informe o código do produto que deseja alterar e pressione a tecla Enter para carregar seus dados, ou pressione a tecla F2 para visualizar todos os itens do pedido.



No exemplo deste documento foi pressionado a tecla F2 para visualizar todos os itens do pedido.

Para alterar um item, utilize as setas do teclado (para cima e para baixo) para selecionar o produto desejado e, em seguida pressione a tecla Enter em cima do mesmo para confirmar.



Logo após ter escolhido o item, o sistema exibirá a pergunta "Prossegue/Altera/Exclui?". Para prosseguir sem realizar nenhuma alteração informe a letra P, ou se desejar realizar alguma alteração nos campos habilitados informe a letra A, ou se desejar excluir o item informe a letra E.



Ao optar em prosseguir o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Na opção excluir o sistema exibirá a pergunta "Confirma exclusão?", no qual deverá informar a letra S para confirmar ou N para cancelar a exclusão. Em seguida, o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Ao optar em alterar, após ter modificado os campos desejados, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá informar a letra S para confirmar ou N para cancelar a alteração. Em sequência, o sistema retornará para a tela de itens para que outro produto seja informado.

Ao finalizar as alterações nos itens, pressione a tecla Esc.



Logo após, o sistema abrirá a janela de Emissao de Debito de Fornecedor, conforme o exemplo abaixo. No campo Arq/Imp, informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora e, no campo Spool, informe um nome para o arquivo caso a opção anterior tenha sido A.



Assim que preencher os campos da Emissao de Debito de Fornecedor, pressione a tecla Enter ou S para confirmar.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.