Dúvida | Como Gerar Relatório Devolução Saída Integral?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Devolução de Saída no Integral?
Solução:
1- Gerando Relatório de Devolução de Saída
O relatório de devolução de saída poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
| OBSERVAÇÃO: Dependendo do modelo que for informado e as configurações dos relatórios, o sistema exibirá campos diferentes dos descritos abaixo. |
1.1 - Gerando Relatório por Documento
| Rotina: | Relatórios de Movimento |
|---|---|
| Programa: | MOV085 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Devolucao |
Para gerar o relatório de devolução de saída por documento, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório devolução de saída.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
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Filial: |
O sistema preenche automaticamente com o código da loja definida antes de acessar a rotina. |
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|---|---|---|
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So Total: |
Informe a letra S para gerar um relatório resumido com os valores totais, ou informe N para gerar um relatório mais detalhado. |
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| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. | |
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Arq/Impres: |
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
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Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
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| Docum. de: a: |
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
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Data de: a: |
Informe o período inicial no primeiro campo (Data de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Ordem Seq?: | Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. | |
| Unidade: | Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda. | |
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os fornecedores. |
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| Nome: |
Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo Fornecedor. Pressione a tecla Enter para prosseguir. |
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| Simp. Remes: | Informe a letra S para considerar no relatório documentos de simples remessa, ou N para não considerar, ou T para considerar todos os documentos. | |
| Cod.Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de saídas, ou pressione a tecla Enter para visualizar os CFOP's cadastrados no sistema, ou informe 9999 para considerar todos.
|
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| Descricao: | Esse campo será preenchido automaticamente referenciando a descrição do que foi informado no campo Cod.Fiscal. Pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Comprador: |
Informe o código do comprador desejado, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os compradores. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| St: | Refere-se se a nota possui valor de substituição tributária (ST). |
|---|---|
| Doc.: | Refere-se ao número nota fiscal de devolução de saída. |
| Dt. Mov: | Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi gerada no sistema. |
| Dt. Emis: | Refere-se a data em que a nota fiscal de devolução de saída foi emitida. |
| Fornecedor: | Refere-se ao código do fornecedor da nota de devolução. |
| Vlr. Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria da nota fiscal. |
| Desconto: | Refere-se ao valor do desconto da nota fiscal. |
| Frete: | Refere-se ao valor do frete da nota fiscal. |
| Outr. Desp: | Refere-se ao valor de outras despesas da nota fiscal. |
| Valor Nota: | Refere-se ao valor da total da nota fiscal. |
| Icm: | Refere-se ao valor do ICMS da nota fiscal. |
| Obs: | Refere-se a observação da nota fiscal. |
| Item: | Refere-se ao código do item da nota fiscal. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do item da nota fiscal. |
| Margem%: | Refere-se a porcentagem da margem do produto. |
| Un: | Refere-se a unidade do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário do produto. |
| Desconto: | Refere-se ao desconto do produto. |
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
| PMZ: | Refere-se ao PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
| Icm: | Refere-se ao ICMS do produto. |
| IPI: | Refere-se ao IPI do produto. |
1.2 - Gerando Relatório por Item
| Rotina: | SD Devolução |
|---|---|
| Programa: | MOV057 |
| Localização: | Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Relatorios / Saida / Devolucao |
Para gerar o relatório de devolução de saída por item, acesse a localização citada acima.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de devolução de saída.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta "Confirma?", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a se gerado.
Campos importantes da tela acima:
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Modelo: |
Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
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|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens, ou N para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: |
Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir os itens ativos, ou T para exibir todos os itens. |
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| Classificacao: |
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento. |
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| Ordem: |
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço. |
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| Quebra Grupo / Sub: |
No primeiro campo (Quebra Grupo) informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar. No segundo campo (Sub) informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar. |
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Tela/Imp/Arq: |
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
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Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
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| Faixa de: ate: |
Informe uma faixa inicial do documento no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final do documento e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
|
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor e, pressione a tecla Enter. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
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| Aplicacao: |
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
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|
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência. | |
| Linha: |
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas. |
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| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - troca, ou T - todos. | |
| SoVinc: | Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos. | |
|
Movimentados de: a: |
Informe o período inicial no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
|
| Comprador: |
Informe o código do comprador e, pressione a tecla Enter. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
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|
Codigo Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
|
| Bonific/NaoGera: |
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo que o produto pertence. |
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
| ICM: | Refere-se a ao Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Valor: | Refere-se ao valor da nota fiscal de devolução de saída. |
| Total Grupo: | Refere-se ao valor da nota fiscal por grupo. |
| Total Setor: | Refere-se ao valor da nota fiscal por setor. |
| Total Geral: | Refere-se ao valor total (grupo e setor) da nota fiscal. |
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