Nota Fiscal e Conferência
Introdução:
Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal nas principais rotinas de conferencia do sistema, nos relatórios e a consulta ao XML.
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: |
SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal/ sped |
Quando o cursor estiver posicionado no campo 'Tp.Emi.:' pressione 'F3: RTC' para visualizar os dados da Reforma Tributária.
Na tela abaixo consta os seguintes valores e seus cálculos:
| V.Total NF: | É a soma do valor da mercadoria, IBS e CBS.( R$ 783,44 + R$ 0,18 + R$ 1,65= R$ 785,27) |
| BC IBS/CBS | É o valor da mercadoria deduzido Pis, Cofins e ICMS.(R$ 783,44 - R$ 8,36 - R$ 38,50 - R$ 72,66= R$ 663,92) |
| V. IBS | É o valor do imposto multiplicado |
Na função 'F6: NCM p/ CClassTrib" é gerada uma planilha com os itens do cadastro de produtos e nome: produtos_ncm.csv; contendo todos os produtos e sua classificação de acordo com os anexos da Lei Complementar 214/2025.