Manual| Nota Fiscal e Conferência XML
Introdução:
Neste tópico veremos a gravação da nota fiscal na rotina sped e no XML.
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: |
SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal/ sped |
Quando o cursor estiver posicionado no campo 'Tp.Emi.:' pressione 'F3: RTC' para visualizar os dados da Reforma Tributária.
Na tela abaixo consta os valores na consulta do sped e no XML.
Campos importantes da tela acima:
| V.Total NF: | É a soma do valor da mercadoria, IBS e CBS. Ex.: ( R$ 783,44 + R$ 0,18 + R$ 1,65= R$ 785,27) |
| BC IBS/CBS |
É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS. Nesse campo contém o valor de todos os itens da nota fiscal, sendo tributados ou não. |
| V. IBS | É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados. |
| V.CBS | É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor da base de cálculo do itens que são tributados. |
Na função 'F2: Itens' é possível visualizar de forma individualizada os dados da RTC nos itens. Ao acessar a tela dos itens pressione 'Enter'.
Exemplo do item com redução de 60%.
Campos importantes da tela acima:
| CSTIBS/CBS, Class.Trib. e Anexo | Conforme LC 214/25 |
| %Red. Al UF. | Percentual de redução da BC IBS/CBS do item de acordo com sua classificação no anexo correspondente da LC 214/25. |
| BC IBS/CBS | É o valor da mercadoria deduzido PIS, COFINS e ICMS. Ex.: (R$ 333,76 - R$ 4,52 - R$ 20,80 - R$ 60,07= R$ 248,37). |
| V. IBS | É o valor do imposto 0,1% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução. Ex.: (R$ 248,37 -60%= R$ 99,35 x 0,1%= R$ 0,10). |
| V.CBS | É o valor do imposto 0,9% multiplicado sobre o valor final da base de cálculo após deduzir o percentual de redução. Ex.: (R$ 248,37 -60%= R$ 99,35 x 0,9%= R$ 0,89). |
Exemplo do item com redução de 100%.
OBS: Mesmo o item possuindo 100% de redução, o campo 'BC IBS/CBS' é preenchido com o valor do produto na consulta da nota fiscal e no XML, isso faz-se necessário pois na geração do XML é preciso ter um valor de BC para que o percentual de redução seja aplicado.
Localização da rotina no Integral varejo: Administração fiscal> manutenção sped> Nota Fiscal.
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