Sped Contribuições | Integral

• Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?
• Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?
• Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?
• Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?
• Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?
• Manual | Aproveitar Saldo Credor PIS COFINS Integral
• Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?
• Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Entrada SPED PIS COFINS Integral?
• Como Cadastrar Tabelas de PIS COFINS no Sistema Integral?
• Dúvida | Como Corrigir Descrição Cadastro Fornecedor Diferente SPED EFD Contribuições Integral?
• Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?
• Dúvida | Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?
• Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?
• Dúvida | Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Contribuições Integral?
• Dúvida | Como Enviar Valores Pis Cofins Apenas Sped Contribuições Integral?
• Dúvida | Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral?
• Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculação PIS COFINS Loja Fornecedor Cliente CFOP Produto Integral?
• Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Saída SPED PIS COFINS Integral?
• Dúvida | Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral?
• Dúvida | Como Configurar Parâmetro Retirada ST FCP Base Cálculo PIS COFINS Integral?
• Dúvida | Como Gerar Estorno Automático Créditos PIS COFINS Perdas EFD Contribuições Integral?
• Atualização | Inclusão NF Modelo 67 Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral
• Manual | Emitir Nota Fiscal Venda Dedução ICMS Base Cálculo Pis Cofins Integral
• Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela PIS Integral?
• Dúvida | Como Gerar Relatório Integração Contábil Notas Entrada Filtro Advertência Pis Cofins Integral?
• Dúvida | Como Solucionar Rejeição 602 603 Total PIS COFINS Difere Somatório Itens Sujeitos ICMS Integral?
• Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?
• Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?
• Dúvida | Como Identificar Produtos Incidência PIS COFINS Rotina Alteração Preço Entrada Nota Integral?

Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?

Dúvida:

Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS?

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Sumário:

1. Configurando a Rotina Identificação da Matriz

2. Explicando o Cálculo Realizado

3. Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições

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Solução:

Neste documento será apresentado como configurar o sistema para, para que ao excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS gerar o SPED Contribuições, o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS, calculando os impostos sobre a nova base.

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OBSERVAÇÕES:

• Somente para as movimentações de Saídas (notas e cupons) será deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo.
• O método de dedução dos valores de ICMS utilizado neste documento é o valor do ICMS destacado nos documentos fiscais (notas e cupons).
• Deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS, pois o Supremo Tribunal Federal (STF) foi favorável ao Recurso Extraordinário - RE 574706 que requeria a desvinculação do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Esta decisão é de repercussão geral, isto é, a princípio se aplica aos processos que tramitam pelo judiciário, porém, está pendente da apreciação e definição quanto à sua operacionalidade (se o valor a excluir é o ICMS Destacado ou o ICMS a Recolher).
• Caso a Pessoa Jurídica tiver algum Processo Judicial ou Administrativo que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação à apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros 1010 ou 1020. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento "Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?"

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1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz

Rotina: Identificação da Matriz
Programa: SPD503
Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Sped PIS - Cofins / Tabelas Básicas / Identificação Matriz

Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina Identificação da Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Identificação da Matriz, no campo Código da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).

OBSERVAÇÃO: A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina, deverá ser realizada por Filial.

Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.

A seguir, aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ICMS.

Ao ser exibida a pergunta " Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins? ", informe a letra S para excluir o ICMS apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou N para não excluir o ICMS, ou X para excluir o ICMS a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.

Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra S.

Em seguida, aperte a tecla Enter até confirmar a configuração realizada.

Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".

2 - Explicando o Cálculo Realizado

O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.

Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:

Exemplo B:

→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.

Exemplo C:

→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.

Totais Apurados:

A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 23,15, mas foi utilizado apenas R$ 9,15 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.

Abaixo segue os valores finais:

É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de PIS/COFINS deduzido o ICMS consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral? ".

3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL_DESC), conforme a imagem abaixo.

Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.

Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C170 - ENTRADA- Itens do Documento com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.

Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:

 

 

 

 

 

 

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Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral?

Dúvida:

Como Emitir o Relatório de PIS e COFINS com Exclusão do ICMS da Base de Cálculo das Contribuições no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Emitindo o Relatório para Simples Conferência PIS COFINS

Para emitir o relatório Pis Cofins, acesse a localização indicada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. 

Ao acessar a rotina Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS, no campo Loja informe o código da loja (com dois dígitos) que deseja gerar o relatório.

No campo Mes/Ano, informe o período que deseja gerar o relatório, sendo dois dígitos para o campo mês e dois dígitos para o campo ano.

No campo Dia, informe o dia inicial que deseja gerar o relatório (com dois dígitos). No campo a, informe o dia final que deseja gerar o relatório (com dois dígitos).

No campo Notas/Cupons/Ambos, informe a letra N se desejar gerar o relatório com apenas notas fiscais (NF), C para cupons ou A para ambos (notas e cupons).

Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Rel. Documento/Item, no qual deverá informar a letra S para que o relatório seja separado por documento e seja gerado um arquivo CSV com setor/grupo/subgrupo. No campo Item, informe a letra S para acumular por itens, ou N para não acumular.]

Depois, pressione novamente a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Entrada / Saída, no qual deverá informar a letra S para a finalidade deste documento.

Em sequência, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Bc.Sem ICMS, no qual deverá informar a letra S para excluir o valor do ICMS da base de cálculo do Pis e do Cofins.

Pressione novamente a tecla Enter até alcançar o campo Arquivo/Imp, no qual deverá informar a letra A para gerar um arquivo.

No campo Spool, informe um nome para o relatório e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo Rel. Advert, informe um nome do arquivo de advertência, para visualizar os erros gerados durante o processo de geração do relatório, se existirem. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou a letra S para confirmar e gerar o relatório.

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.

Observe que o valor da BC Pis e Cofins (coluna BC Pis/Cof) sofreu redução de ICMS.

Também é possível visualizar o relatório em csv. Para isso, acesse o diretório /u/rede/rel-pdf do servidor da Avanço e clique no arquivo com o nome informado no campo Spool.

Abaixo segue o exemplo do relatório em pdf.

Na coluna Bc.PC.S/ICMS, constam os valores resultantes da subtração da coluna Vl. Bc Pis - Vl Icms ou Vl. Bc Cofins - Vl Icms (ressaltando que a BC Pis e Cofins são iguais). Na coluna Exc.ICMS BC PC.MOV. indica se o sistema está parametrizado para deduzir o ICMS na BC Pis Cofins na emissão da Nota Fiscal, sendo S - sim e N - não. 

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Dúvida | Como Consertar Erro Layout Sped Contribuições Integral?

Dúvida:

Como Consertar o Erro de Layout do Sped Contribuições (Sped PIS COFINS) no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições

O erro de versão de layout, ocorre quando no sistema Integral o layout configurado está diferente do exigido pela receita.

O erro de exemplo acima, indica que o valor do campo da versão do layout no registro 0000 está indo 003, mas que o esperado é o 004. 

2 - Alterando o Layout do Sped Contribuições no Integral 

Para alterar o layout para o Sped Contribuições, acesse a rotina cita acima.

Ao acessar a rotina, observe que no campo Cod. Versao Layout o código está 003, conforme descrito no erro do validador.

Altere o código do layout de 003 para 004, e pressione a tecla Enter até confirmar a alteração.

OBSERVAÇÃO: O layout desse documento é apenas um exemplo, podendo ocorrer, portanto, com outra versão de layout.

Atenção: Em caso de dúvidas quanto à versão do layout do SPED Contribuições, recomenda-se consultar a contabilidade responsável ou o site da Receita Federal.

3 - Gerando o Sped Contribuições com o Layout Configurado no Integral

Para maiores informações de como gerar o Sped Contribuições no Integral, consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".

Ao gerar o Sped a versão do layout carrega automaticamente com o layout configurado, que no exemplo citado é o 004.

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Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?

Dúvida:

Como Gerar o Arquivo SPED PIS COFINS no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Gerando o Sped PIS COFINS (Contribuições)

Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina S.P.E.D - PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.

Informações importantes referente aos campos acima:

Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.

n

OBSERVAÇÃO: O arquivo será gerado no diretório /u/rede/sped/.

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Dúvida | Como Gerar EFD Pis Cofins Registro 0120 Escrituração Sem Dados Integral?

Dúvida: 

Como Gerar a EFD Pis e Cofins quando não houver dados a escriturar informando o registro 0120 no Sistema Integral?

Sumário: 

Solução:

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 de Agosto de 2017, quando na escrituração não constar registros referente a operações geradoras de receitas ou de créditos, sendo assim deverá ser gerado o "Registro 0120 - Identificação de EFD - Contribuições sem dados a Escriturar". Também deverá ser justificado o motivo do envio da escrituração sem dados seguindo o Layout do registro 0120 do EFD Contribuições, conforme a listagem abaixo:

01 - Pessoas jurídica imune ou isenta do IRPJ;

02 - Órgãos públicos, autarquias e fundações públicas;

03 - Pessoa jurídica inativa;

04 - Pessoa jurídica em geral que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;

05 - Sociedade em Conta de Participação - SCP, que não realizou operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;

06 - Sociedade Cooperativa, que não realizou operações geradoras de receitas  (tributáveis ou não) ou de créditos;

07 - Escrituração decorrente de incorporação, fusão ou cisão, sem operações geradoras de receitas (tributáveis ou não) ou de créditos;

99 - Demais hipóteses de dispensa de escrituração, relacionadas no art. 5º, da IN RFB nº 1.252, de 2012.

1 - Gerando Arquivo

Para gerar o arquivo SPED PIS/COFINS, acesse a localização citada acima.

Caso deseje gerar o Registro 0120 declarando que o arquivo não possui informações, no campo "Mot. Sem Dados" deverá digitar o código do motivo a ser informado.

Pressione F2 para visualizar os tipos de motivo válidos.

Após visualizar os motivos disponíveis, pressione ESC e digite o código correspondente, sendo assim prossiga com a geração do arquivo.

Caso deseje mais informações de como gerar o arquivo SPED PIS e COFINS acesse o documento: Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?

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Manual | Aproveitar Saldo Credor PIS COFINS Integral

Aproveitamento de Saldo Credor PIS/COFINS

 

Para o aproveitamento de saldo credor de PIS/COFINS apurado anteriormente, deve-se seguir os seguintes procedimentos.

Observação: Caso não saiba gerar o arquivo SPED PIS COFINS no sistema Integral, acesse o documento Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?

 

1 - Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS com Saldo de Crédito

Gerar o arquivo SPED PIS/COFINS correspondente ao mês em que se teve o saldo crédito a utilizar em períodos futuros que será apropriado.

No exemplo acima, temos Valor de Saldo a Transportar de PIS - R$1.226,14 e COFINS - R$5.647,67.

2 - Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS com Saldo de Débito

Gerar o arquivo SPED PIS/COFINS correspondente ao mês em que fará a apropriação do Saldo Credor, para verificar o valor de Saldo Devedor desse mês, de forma, a saber quanto poderá apropriar de tal Saldo.

No exemplo acima, temos valor de Saldo Total da Contribuição a Pagar no período, de PIS - R$991,91 e COFINS - R$4.568,86. Sendo assim, não se pode apropriar o Valor Total do Saldo Credor (valor demonstrado na tela 1), pois ele é maior que o Valor a Pagar que geraria um outro Saldo Credor. Neste caso, o Valor Máximo a ser aproveitado é igual ao valor de Saldo Total da Contribuição a Pagar.

Observação: O restante (diferença) do Saldo Credor poderá ser apropriado em meses futuros nos quais tiver Saldo Devedor.

 

3 - Lançamentos dos Registros para Apropriação do Saldo Credor

3.1 - Lançamento do Registro 1100 - Crédito de PIS

Acesse a localização citada acima.

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

 

3.2 - Lançamento do Registro 1500 - Crédito de COFINS

Acesse a localização citada acima.

Informações importantes referente aos campos da tela acima:

 

4 - Geração do Arquivo SPED PIS/COFINS para Conferência dos Valores de Saldo Total da Contribuição a Pagar no Período

 

Podemos visualizar na tela acima que, os valores de PIS e COFINS a Pagar/Recolher no período ficaram zerados.

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Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Filial na Rotina Identificação da Matriz no sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Cadastrando Filial na Rotina Identificação da Matriz

Importante: Para conseguir gerar o arquivo SPED Contribuições (ou PIS/COFINS) de determinada filial é necessário ter o seu cadastro na Identificação da Matriz.

Para cadastrar a filial na Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz, preencha os dados conforme desejado.

Observação: Para o preenchimento correto deverá consultar a contabilidade.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Após preenchimento dos campos acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para salvar a inclusão ou alteração realizada.

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Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Entrada SPED PIS COFINS Integral?

Dúvida:

Como Configurar o Sistema Integral para Deduzir o ICMS da Base de Cálculo da Entrada no SPED PIS e COFINS no Integral?

Sumário:

Solução:

Neste documento será apresentado como configurar o sistema para excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS da entrada, para que ao gerar o SPED Contribuições o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS, calculando os impostos sobre a nova base.

OBSERVAÇÕES: Somente para as movimentações de Entrada (compra e devolução) será deduzido o valor do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS na geração do Arquivo. O método de dedução dos valores de ICMS utilizado neste documento é o valor do ICMS destacado nos documentos fiscais (compra e devolução). O Supremo Tribunal Federal (STF) ainda não aprovou a exclusão do ICMS da Base Cálculo do Pis/Cofins na aquisição de mercadorias, por isso esse documento serve apenas para demonstrar ao usuário em exemplo caso em um momento futuro ocorra essa aprovação. Caso seja aprovado, deverá verificar com a contabilidade ou setor jurídico se a empresa está apta a realizar a dedução do ICMS da Base de Cálculo de PIS/COFINS da entrada. Caso a Pessoa Jurídica tiver algum Processo Judicial ou Administrativo que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS é necessário realizar a inclusão dos registros 1010 ou 1020. Para mais detalhes de como incluir os registros consulte o documento " Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral? ".

1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz

Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS da entrada é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina Identificação da Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz no campo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).

OBSERVAÇÃO: A configuração da exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS nesta rotina deverá ser realizada por Filial.

Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.

OBSERVAÇÃO: Se a loja ainda não estiver cadastrada nessa rotina consulte o documento " Dúvida | Como Cadastrar Filial Rotina Identificação Matriz Integral? " para realizar o cadastro.

A seguir, aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ICMS.

Ao ser exibida a pergunta " Retira o ICMS da BCalc. Pis/Cof. ENTRADA? ", informe a letra S para excluir o ICMS apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou N para não excluir o ICMS, ou X para excluir o ICMS a partir da entrada da nota fiscal (compra e devolução), e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.

Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra S.

Em seguida, aperte a tecla Enter até confirmar a configuração realizada.

Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".

2 - Explicando o Cálculo Realizado

O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.

Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:

Exemplo A:

→ Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins.

Exemplo B:

→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.

Exemplo C:

→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.

Totais Apurados:

A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 17,20, mas foi utilizado apenas R$ 14,40 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.

Abaixo segue os valores finais:

É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de PIS/COFINS deduzido o ICMS consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral? ".

3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL_DESC), conforme a imagem abaixo.

Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C100 - ENTRADA - Nota Fiscal Eletrônica com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.

Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C170 - ENTRADA- Itens do Documento com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.

Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:

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Como Cadastrar Tabelas de PIS COFINS no Sistema Integral?

Como Cadastrar Tabelas de PIS COFINS no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

 1 - Cadastrando Tabelas de PIS COFINS

Acesse a localização indicada acima para cadastrar as tabelas.

Campos importantes da tela acima:

Ao pressionar F2 no campo Identif é possível visualizar as tabelas cadastradas.

Inserindo a letra A referente a tabela 4.3.5 - Contribuição Social Apurada

Ao pressionar F2 no campo código é possível visualizar os códigos que estão cadastrados. 

Nesse exemplo vamos cadastrar o código 1 - Contribuição Não - Cumulativa Apurada a Alíquota Básica.

Inserindo o Código

Inserindo a Descrição

Após inserir as informações anteriores pressione Enter para confirmar o cadastro da tabela.

Após confirmar é possível observar que foi adicionado o código 1 corretamente.

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Dúvida | Como Corrigir Descrição Cadastro Fornecedor Diferente SPED EFD Contribuições Integral?

Dúvida:

Como Corrigir Descrição do Cadastro de Fornecedor saindo diferente no SPED EFD Contribuições (SPED PIS/COFINS) no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 -Alterando Nome no Cadastro de Fornecedor

A seguir é possível observar a tela do registro 0150 (Cadastro de Participante) do SPED Contribuições, sendo assim é possível perceber que o Código do Fornecedor é 10893 e o nome que aparece é João.

Acesse a rotina de Alteração do Cadastro de Fornecedor, conforme o caminho indicado a seguir.

Informe o mesmo código de fornecedor que foi observado anteriormente.

É possível observar que a descrição do fornecedor na primeira tela será Nilci e não João como estava na tela de do registro 0150.

Em seguida pressione Enter até a tela de Dados Complementares ou digite F11 para ir direto.

Na descrição do fornecedor na tela de Dados Complementares é possível perceber que está configurada com o nome João, isso ocorre pois esse campo Razão Social é o considerado para envio no SPED, sendo assim para corrigir o nome basta informar a descrição correta nesse campo, nesse caso "Nilci", e logo em seguida gerar o arquivo novamente.

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Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral?

Dúvida:

Como Deduzir o ICMS ST Retido na Base de Cálculo do SPED PIS COFINS no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060

Para configurar o parâmetro para destacar a Base e ST Retido nas vendas com CST 060, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina FISCAL GERAL, pressione a tecla Enter até alcançar o terceiro parâmetro do campo Calc.ST.Retido.



No terceiro parâmetro do campo Calc.ST.Retido, informe a letra correspondente a opção de como destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda, ou aperte a tecla F2 para consultar as opções do sistema.

No exemplo deste documento foi apertado a tecla F2.





Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.

2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins

Para configurar a Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz, no capo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar o parâmetro (com dois dígitos).

A seguir, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.



Logo após, pressione a tecla Enter até alcançar o sétimo parâmetro do campo Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Subtrai valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saida de NF com CST 060? ", no qual deverá informar a letra S para que o sistema deduza o ICMS ST Retido na Base de Cálculo Pis/Cofins nas venda de notas fiscais com CSTs 060.

Depois de configurar o parâmetro, pressione a tecla Enter para percorrer pelo demais campos até confirmar.



Após realizar a configuração acima, poderá  gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo do SPED Contribuições acesse o documento: Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?.

3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS

Abaixo segue um exemplo da gravação do Registro C170 - Itens do Documento de uma nota fiscal com dedução do valor do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS e COFINS.

O valor do ICMS ST retido é de 0,99, mas não aparece no validador. Abaixo segue o detalhamento dos demais valores:

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Dúvida | Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?

Dúvida:

Como Corrigir o Erro do Sped Contribuições (Pis/Cofins) de CST de Direito a Crédito Informado para Pessoa Física no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Visualizando o Erro no Validador do Sped Contribuições

No exemplo abaixo, é mostrado o erro no registro C170, referente ao CST com direito a crédito que foi informado para um participante pessoa física.

Para verificar os detalhes do erro, clique duas vezes no mesmo.

Na tela do item (registro C170), é possível visualizar mais detalhes do mesmo. Para verificar o número da nota fiscal, feche a janela do item no X ou no Fechar.

Ao acessar a tela do resumo do registro C100, é possível verificar na aba Número do documento, número da nota fiscal, conforme o exemplo abaixo.

2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped

Na rotina de movimento do sped (para mais detalhes, consulte o documento " Dúvida | Como Consultar NF-e SPED Integral? "), é possível verificar que a nota contém o valores de Pis e de Cofins, no qual estão incorretos devido o fornecedor ser pessoa física.

Para ajustar esse erro, entretanto, o próximo passo é parametrizar corretamente o cadastro do fornecedor para não enviar esses valores de Pis e de Cofins.
Verifique e anote o código interno do fornecedor situado no campo Emit, para seguir para o próximo passo.

3 - Corrigindo o Erro no Cadastro do Fornecedor

Para alterar o cadastro do fornecedor, acesse a localização citada acima.

No campo Gera Credito do Pis/Cofins informe a letra N para que o sistema não envie os valores para o Sped.

Para ajustar no movimento, será necessário rodar a rotina altera por faixa para retirar o crédito de Pis e de Cofins na nota fiscal no Sped, conforme o próximo procedimento.

4 - Corrigindo o Erro no Movimento da Nota

Para rodar a rotina altera por faixa, acesse a localização citada acima.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos acima, pressione Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida.

5 - Visualizando o Lançamento no Movimento do Sped

Para verificar o acerto da nota no movimento, acesse novamente a rotina do Sped, conforme o tópico 2 - Visualizando o Lançamento Incorreto no Movimento do Sped.

6 - Gerando o Sped Contribuições

Após realizar todos os acerto, gere novamente o Sped Contribuições (para mais informações, consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ") e valide-o.

No exemplo abaixo, observe que o validador não apresentou mais erros no registro C170.

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Dúvida | Como Realizar Lançamento Registros 1010 1020 SPED PIS COFINS Integral?

Dúvida:

Como Realizar Lançamento dos Registros 1010 e 1020 do SPED PIS COFINS no Integral?

Sumário:

Solução:

Os registros 1010 e 1020 serão informados em casos da Pessoa Jurídica tiver algum Processo Judicial ou Administrativo que autorizam a adoção de procedimentos diferenciados em relação a apuração do PIS e COFINS.

Registro 1010: Processo Referenciado - Ação Judicial - Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a uma ação judicial, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros 1010 quantas ações judiciais forem utilizadas no período de escrituração, referentes ao detalhamento do (s) processo (s) judicial (is), que autoriza a adoção de procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.

Registro 1020: Processo Referenciado - Processo Administrativo - Uma vez procedida à escrituração de Registros referentes à Processo Referenciado vinculado a um processo administrativo, deve a pessoa jurídica gerar tantos registros 1020 quantos processos administrativos forem utilizados no período da escrituração, referentes ao detalhamento do (s) processo (s) administrativo (s) que autoriza a adoção de procedimento específico de apuração das contribuições sociais ou dos créditos.

1 - Lançando o Registro 1010

Para lançar o registro 1010 do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina, informe os dados da identificação do registro.



Descrição dos campos da tela acima:

Após preencher os campos citados no quadro acima, será aberto outros campos para identificação da ação judicial, no qual deverá preenchê-los de acordo com as informações fornecidas pela Contabilidade ou Setor Jurídico.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gravar o sequencial do registro.



Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo Seq. Se desejar informar outro processo judicial informe um sequencial diferente e repita o procedimento descrito anteriormente.

Para sair da rotina aperte a tecla Esc.

1.1 - Gerando o Relatório do Registro 1010

Pata visualizar os dados de todos os processos judiciais de um determinado período, ao acessar a rotina Manutenção registros Tipo M, P e 1000, informe os dados da identificação do registro (campos Mes, Ano e Tipo), conforme o tópico 1 - Lançando o Registro 1010.

Ao alcançar o campo Seq, aperte a tecla F5.



Ao abrir a janela Relatorio de dados da empresa, preencha os campos conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.

 

2 - Lançando o Registro 1020

Para lançar o registro 1020 do Sped Pis Cofins, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina, informe os dados da identificação do registro.



Descrição dos campos da tela acima:

Após preencher os campos citados no quadro acima, será aberto outros campos para identificação do processo administrativo, no qual deverá preenchê-los de acordo com as informações fornecidas pela Contabilidade ou Setor Jurídico.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gravar o sequencial do registro.



Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo Seq. Se desejar informar outro processo administrativo informe um sequencial diferente e repita o procedimento descrito anteriormente.

Para sair da rotina aperte a tecla Esc.

 

2.1 - Gerando o Relatório do Registro 1020

Pata visualizar os dados de todos os processos administrativos de um determinado período, ao acessar a rotina Manutenção registros Tipo M, P e 1000, informe os dados da identificação do registro (campos Mes, Ano e Tipo), conforme o tópico 2 - Lançando o Registro 1020.



Ao alcançar o campo Seq, aperte a tecla F5.



Ao abrir a janela Relatorio de dados da empresa, preencha os campos conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.

 

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Dúvida | Como Definir Tipo Conta Contábil Envio Sped Contribuições Integral?

Dúvida:

Como Definir o Tipo da Conta Contábil para ser Enviada no Sped Contribuições no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Definindo o Tipo de Conta Contábil a ser Enviada no Sped Contribuições

Para definir se a Conta Contábil a ser enviada para o Sped Contribuições (Pis / Cofins) é necessário preencher no parâmetro abaixo a opção desejada

Para definir o tipo da Conta Contábil a ser enviada para o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Tipo Conta, no qual deverá informar a letra correspondente ao tipo de conta contábil que deseja enviar no arquivo do Sped Contribuições, sendo: A para enviar as contas Analíticas e S para enviar as contas Sintéticas.

Após o preenchimento, pressione  tecla Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.



Após a confirmação, ao gerar o Sped Contribuições a conta contábil definida no parâmetro será enviada para o arquivo. 

Para mais informações de como gerar do Sped Contribuições, consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".

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Dúvida | Como Enviar Valores Pis Cofins Apenas Sped Contribuições Integral?

Dúvida:

Como Definir o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições no Integral?

 

Sumário:

 

Solução:

1 - Definindo o Envio dos Valores de Pis e Cofins Apenas para o Sped Contribuições

Para definir o envio dos valores de Pis e Cofins apenas para o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo PIS/COF, no qual deverá informar S se desejar enviar os valores de Pis / Cofins apenas para o Sped Contribuições, ou N para enviar os valores de Pis / Cofins tanto no Sped Contribuições quanto para o Sped Fiscal.

Após o preenchimento, pressione  tecla Enter até confirmar a alteração, conforme o exemplo abaixo.

Após a confirmação do parâmetro com S, os valores de Pis/Cofins irão compor apenas o arquivo do Sped Contribuições quando o mesmo for gerado.

 

Para mais informações de como gerar do Sped Contribuições, consulte o documento: "  Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".

 

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Dúvida | Como Gerar Registro 0900 Sped Contribuições Integral?

Dúvida:

Como Gerar Registro 0900 do Sped Contribuições (Pis Cofins) no Integral?

Sumário:

Solução:

 

1 - Visualizando a Norma Técnica

 

Abaixo segue as orientações para o preenchimento do registro 0900.

 

2 - Gerando o Sped Contribuições com o Registro 0900

Para gerar o Sped Contribuições com o registro 0900, acesse a localização citada acima.

Informações importantes referente aos campos acima:

 

Para gerar o arquivo Sped Contribuições os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.

Abaixo seguem as telas de exemplos dos campos essenciais para a geração do registro 0900.

 

Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.

 

 

3 - Visualizando o Registro 0900 no Validador Sped Contribuições

 

3.1 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e com Movimentação 

 

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot. Sem Dados o motivo 00 e no campo Prazo a letra S.

Observe que o registro foi gerado com o valor do período de movimento.

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot. Sem Dados o motivo 00 e no campo Prazo a letra N. Porém, como arquivo foi entregue fora do prazo será exibido um erro no registro 0900, devido as informações estarem incorretas.

3.2 - Visualizando um Arquivo do Sped Entregue Fora do Prazo e sem Movimentação 

 

Abaixo segue um exemplo da geração do Sped Contribuições, informando no campo Mot. Sem Dados o motivo 04 (consultar a contabilidade para informar o motivo adequado) e no campo Prazo a letra S.

Observe que o registro foi gerado sem valor do período de movimento.

 

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Dúvida | Como Gerar Relatório Vinculação PIS COFINS Loja Fornecedor Cliente CFOP Produto Integral?

Dúvida:

Como Gerar Relatório de Vinculação de PIS e COFINS para Loja, Fornecedor ou Cliente, CFOP e Produto no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Gerando Relatório de Vinculações do PIS e COFINS no Cadastro

Para gerar o relatório de vinculações do PIS CONFIS para Loja, Fornecedor ou Cliente, CFOP e Produto, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla F5.

Ao abrir a tela RELATORIO, informe os dados desejados para gerar o relatório.

Campos importantes da tela acima:

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.

 

Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.

 

Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

Abaixo segue a descrição dos campos do relatório em csv:

 

Para visualizar em csv acesse o diretório /u/rede/csv no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo fis216-HHMMSS.csv (fis216 + o horário que o relatório foi gerado, sendo: HH hora, MM minuto, SS segundo), conforme o exemplo abaixo que gerou o arquivo com o nome fis216-093203.csv.

Abaixo segue a descrição dos campos do relatório em csv:

 

 

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Dúvida | Como Configurar Sistema Deduzir ICMS Base Cálculo Saída SPED PIS COFINS Integral?

Dúvida:

Como Configurar o Sistema Integral para deduzir o ICMS da Base de Cálculo Saída de PIS e COFINS?

Sumário:

Solução:

Neste documento será apresentado como configurar o sistema para excluir o ICMS da Base do PIS/COFINS, para que ao gerar o SPED Contribuições o sistema deduza o ICMS na base do PIS/COFINS, calculando os impostos sobre a nova base.

1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz

Para realizar a exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS é necessário realizar a configuração do parâmetro "ICMS" na rotina Identificação da Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz, no campo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).

Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.

A seguir, aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ICMS.

Ao ser exibida a pergunta "Exclui o ICMS da BCalc.Pis/Cof.SAÍDA? ", informe a letra S para excluir o ICMS apenas na geração do sped e relatório Pis/Cofins, ou N para não excluir o ICMS, ou X para excluir o ICMS a partir do faturamento da nota fiscal, e consequentemente no sped e no relatório Pis/Cofins.

Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra S.

Em seguida, aperte a tecla Enter até confirmar a configuração realizada.

Após realizada a configuração acima, poderá gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo consulte o documento " Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral? ".

2 - Explicando o Cálculo Realizado

O cálculo é realizado por item, pois o que onera a Base de Cálculo do item é o ICMS dele mesmo. Não é utilizado todo o ICMS apurado no mês para abater na Base de Cálculo total de Pis/Cofins do mesmo mês.

Abaixo será exemplificado o cálculo com três itens tributados de formas diferentes:

Exemplo A:

→ Tributado de ICMS, mas não de Pis/Cofins.

Exemplo B:

→ Tributado de ICMS e tributado de Pis/Cofins.

Exemplo C:

→ Não tributado de ICMS, mas tributado de Pis/Cofins.

Totais Apurados:

A exclusão ICMS da Base de Cálculo foi feita apenas para o item B, pois ele é o único que é tributado de ICMS e Pis/Cofins. Sendo assim, o valor total do ICMS apurado foi de R$ 23,15, mas foi utilizado apenas R$ 9,15 (item B) a ser deduzido da BC de Pis/Cofins e não o ICMS dos demais itens.

Abaixo segue os valores finais:

É possível verificar os valores gerando o relatório de Pis/Cofins. Para mais detalhes de como emitir o relatório com a Base de Cálculo de PIS/COFINS deduzido o ICMS consulte o documento " Dúvida | Como Emitir Relatório Contribuições PIS COFINS Exclusão ICMS Base Cálculo Integral? ".

3 - Visualizando os Registros no Validador do Sped Contribuições

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS será informado no campo de desconto (VL_DESC), conforme a imagem abaixo.

Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C100 - SAÍDA - Nota Fiscal Eletrônica com o campo ICMS e desconto preenchidos, exibindo a dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS, conforme trecho do Guia Prático.


Abaixo segue um exemplo de gravação do REGISTRO C170 - SAÍDA - Itens do Documento com dedução do valor do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS.


Abaixo segue o detalhamento dos valores acima:

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Dúvida | Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral?

Dúvida:

Como Enviar o ICMS ST e ST Retido Somados na Base de Cálculo para o SPED PIS COFINS do Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Configurando o Parâmetro para Calcular a Base e ST Retido para as Entradas com CST 060

Para configurar o cálculo da Base e ST Retido para as entradas com CST 060, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.



Ao acessar a rotina FISCAL GERAL, pressione a tecla Enter até alcançar o segundo parâmetro do campo Calc.ST.Retido.


No segundo parâmetro do campo Calc.ST.Retido, informe a letra S para que o sistema calcule a base e o ICMS ST retido para as entradas que não tem o imposto destacado e assim, gravar essa informação no item da nota.


Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.

2 - Configurando a Identificação da Matriz para Somar ST e ST Retido dos CSTs 010 060 e 070 na Base de Cálculo Pis Cofins

Para configurar a Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Identificação da Matriz, no capo Código da loja informe o código da loja que deseja configurar o parâmetro (com dois dígitos).

A seguir, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.



Logo após, pressione a tecla Enter até alcançar o sexto parâmetro do campo Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Soma ST/ST retido na BC Pis/Cofins Entrada de NF CST 010, 060 e 070? ", no qual deverá informar a letra S para que o sistema some o ST e o ST Retido na Base de Cálculo Pis/Cofins nas entradas de notas fiscais com CSTs 010, 060 e 070.

Depois de configurar o parâmetro, pressione a tecla Enter para percorrer pelo demais campos até confirmar.

Após realizar a configuração acima, poderá  gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo do SPED Contribuições acesse o documento: Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?

3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com a Soma do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS

Abaixo segue um exemplo da gravação do Registro C170 - Itens do Documento de uma nota fiscal com a soma do valor do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS e COFINS.

O valor do ST retido é de 1,17, mas não aparece no validador. Abaixo segue o detalhamento dos demais valores:

Campos	Descrição	valores
Alíquota COFINS:	Alíquota COFINS.	7,60%
Alíquota PIS/Pasep:	Alíquota do Pis.	1,65%
Base de Cálculo COFINS:	Resultado do Valor Total + Valor do ICMS ST Retido.	R$ 26,17
Base de Cálculo PIS/Pasep:	Resultado do Valor Total + Valor do ICMS ST Retido.	R$ 26,17
Valor COFINS:	Resultado da Base de Cálculo COFINS * Alíquota COFINS.	R$ 1,99
Valor PIS/Pasep:	Resultado da Base de Cálculo PIS/PASEP * Alíquota PIS/PASEP.	R$ 0,43
Valor Total:	O valor total do item será a base de cálculo do item.	R$ 25,00

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Dúvida | Como Configurar Parâmetro Retirada ST FCP Base Cálculo PIS COFINS Integral?

Dúvida:

Como Configurar Parâmetro para retirada do ST e FCP da Base de Cálculo de PIS COFINS no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Parametrizando Retirada do ST e FCP da Base de Cálculo

Acesse a localização indicada acima para realizar a parametrização.

O parâmetro "ST/ICMS" em destaque na tela acima define a retirada do ST e FCP da Base de Cálculo de PIS COFINS.

1.1 - Exemplo caso Parâmetro Setado em N - Não

Caso o parâmetro "ST/ICMS" esteja setado para não retirar ST e FCP da Base de Cálculo será possível realizar as seguintes observações:

Na consulta do SPED é possível verificar os valores dos impostos.

Segue um exemplo de uma nota de entrada/compra com ST e FCP.

A seguir observe os dados em destaque do item 10674/0.

Valores dos campos importantes da tela acima:

1.1.1 - Observando as informações no SPED

Ao realizar a geração do SPED PIS/COFINS é possível perceber as informações referentes ao ST e FCP da Base de Cálculo.

Acesse a localização indicada acima para realizar a observação, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?".

Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a data 04/18 e a loja 01 como referência.

Verificando Registro - C100 - Entrada.

Valores dos campos importantes da tela acima:

Verificando Registro - C170 - Entrada.

Valores dos campos importantes da tela acima:

Sendo assim foi possível observar que o arquivo com o FCP e ST compondo a base de cálculo foi gerado corretamente.

1.1.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral

Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório, para mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação:"Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?".

Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a data 04/18 e a loja 01 como referência, ou seja, a mesma utilizada anteriormente.

O campo "Rel. CFOP/CST" pode ser preenchido com C para CFOP, S para CST ou N para nenhum.

Sendo assim é possível observar os valores de PIS e COFINS no relatório.

1.2 - Exemplo caso Parâmetro Setado em S - Sim

A seguir foi utilizada a rotina de alterar movimento por faixa, lendo o parâmetro configurado para retirar ST e FCP da base de cálculo.

Acesse a localização indicada acima e informe o período de referência e a loja conforme indicado nos tópicos anteriores, sendo assim foi informada a data 04/18 e a loja 01 como referência.

Caso o parâmetro "ST/ICMS" esteja setado para retirar ST e FCP da Base de Cálculo será possível realizar as seguintes observações:

Na consulta do SPED é possível verificar os valores dos impostos.

Segue um exemplo de uma nota de entrada/compra com ST e FCP.

A seguir observe os dados em destaque do item 10674/0.

Valores dos campos importantes da tela acima:

1.2.1 - Observando as informações no SPED

Ao realizar a geração do SPED PIS/COFINS é possível perceber as informações referentes ao ST e FCP da Base de Cálculo.

Acesse a localização indicada acima para realizar a observação, para mais informações sobre o procedimento acesse a documentação:"Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral?".

Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a data 04/18 e a loja 01 como referência.

Verificando Registro - C100 - Entrada.

Valores dos campos importantes da tela acima:

Verificando Registro - C170 - Entrada.

Valores dos campos importantes da tela acima:

Sendo assim foi possível observar que o arquivo com o FCP e ST compondo a base de cálculo foi gerado corretamente.

1.2.2 - Gerando Relatório Pis/Cofins - Integral

Acesse a localização indicada acima para gerar o relatório, para mais informações sobre como realizar o procedimento acesse a documentação:"Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?".

Observe que no exemplo a seguir foi utilizada a data 04/18 e a loja 01 como referência, ou seja, a mesma utilizada anteriormente.

O campo "Rel. CFOP/CST" pode ser preenchido com C para CFOP, S para CST ou N para nenhum.

Sendo assim é possível observar os valores de PIS e COFINS no relatório.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Dúvida | Como Gerar Estorno Automático Créditos PIS COFINS Perdas EFD Contribuições Integral?

Dúvida:

Como configurar o sistema para gerar automaticamente o estorno dos créditos de PIS/COFINS referente as notas fiscais de perda de estoque de forma automática no EFD Contribuições? Como é realizado com as operações de devolução?

Embasamento Legal: Perguntas e Respostas - EFD Contribuições

63 - Como Lançar o Estorno de Créditos Refente à Perda de Estoque?

O art. 3º, § 13, da Lei 10.833, de 2003, estabelece que: “Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação.” Aplica-se o dispositivo supra citado ao PIS, Lei 10.637 de 2002, pelo disposto no art. 15 da Lei 10.833, de 2003. Desta forma, o contribuinte deve proceder de maneira análoga ao procedimento de escrituração de uma devolução de compra, conforme pergunta 57.

57 - Como Informar uma Devolução de Compra na EFD - Contribuições?

As notas fiscais relativas às devoluções de compras, referentes a operações de aquisição com crédito da não cumulatividade, devem ser escriturados pela pessoa jurídica, no mês da devolução, e os valores dos créditos correspondentes a serem anulados/estornados, devem ser informados preferencialmente mediante ajuste na base de cálculo da compra dos referidos bens, seja nos registros C100/C170 (informação individualizada), seja nos registros C190 e filhos (informação consolidada). Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a pessoa jurídica poderá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos (campo 10 dos registros M100 e M500) e o detalhamento nos registros de ajustes de crédito (M110 e M510). Neste último caso, deverá utilizar o campo “NUM_DOC” e “DESCR_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução, como ajuste de redução de crédito. Por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com o CST 49.

Solução:

Deve-se alterar os dados da tabela de CFOP, caso não saiba como realizar esse procedimento, acesse o documento Dúvida | Como Alterar Cadastro CFOP Integral? e configure o Código Fiscal 5927 (Perdas), para que gere o ajuste de estorno de créditos de PIS e COFINS referente as notas de perdas emitidas automaticamente no arquivo da EFD Contribuições.

Abaixo os campos que devem estar configurados:

Realizado as configurações citadas nesse documento, deve-se gerar o arquivo do SPED Fiscal Contribuições para que as movimentações sejam gravadas conforme definido no parâmetro acima.

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Atualização | Inclusão NF Modelo 67 Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral

Atualização:

Inclusão NF com Modelo 67 ao Emitir o Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS no Sistema Integral?

Sumário:

Detalhamento:

1 - Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS

Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório, para obter mais informações sobre como emiti-lo acesse a documentação Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?

O único requisito para gerar o relatório por documento é preencher o campo: Rel. Documento = "S"

Emitindo Relatório para Simples Conferência PIS/COFINS

No arquivo gerado é possível observar na coluna modelo a opção de selecionar o modelo 67.

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Manual | Emitir Nota Fiscal Venda Dedução ICMS Base Cálculo Pis Cofins Integral

Sumário:

Emitir Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins no Integral

1 - Configurando a Rotina Identificação da Matriz

Para emitir uma nota fiscal de venda com dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins é necessário configurar a rotina Identificação Matriz. Para isso, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

Ao acessar a rotina Identificação da Matriz, no campo Código da loja informe o código da loja que deseja configurar (com dois dígitos).

Se a loja já estiver cadastrada nessa rotina o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.

A seguir, aperte a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo ICMS.

Ao ser exibida a pergunta " Retira o ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins? ", informe a letra S para excluir o ICMS no Sped, ou N para não excluir, ou X para excluir do XML.

Seguindo o objetivo deste documento, foi informado a letra X.

Em seguida, aperte a tecla Enter até confirmar a configuração realizada.

2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins

Para emitir uma nota fiscal de venda, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de venda.

Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra N na pergunta " Confirma? " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo Mes (com dois dígitos) e o ano no campo Ano (com dois dígitos) e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.

Ao acessar a rotina Venda, preencha os campos da primeira parte da capa da nota conforme desejado.}

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte):

Os demais campos o sistema preenche automaticamente, porém, se desejar alterar um campo que esteja habilitado utilize as setas do teclado para cima para alcançar aquele desejado e altere-o.

Ao alcançar a segunda parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (segunda parte):

Ao alcançar a terceira parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (terceira parte):

Ao alcançar a quarta parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (quarta parte):

Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informar a letra S para confirmar os dados da primeira tela.



Ao alcançar a tela de itens, preencha os campos conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados do item.

Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.

Para finalizar a inserção de itens, aperte a tecla Esc.

Em seguida ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.

Ao alcançar a tela dos dados financeiros, preencha os campos conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc.

Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.

Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO, preencha os dados conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar.
A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo Documento. Aguarde o processamento da nota e, ao ser exibida a mensagem " Tecle S para CONTINUAR ", aperte a tecla S para finalizar a rotina.

3 - Consultando a Gravação dos Valores nas Rotinas

3.1 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Movimento do Sped

Para consultar a Nota Fiscal no Movimento do Sped, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.



Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra S para nota fiscal de saída, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com  três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.



Após carregar os dados da nota fiscal aperte a tecla Enter até alcançar o campo Tp.Emi.

Em seguida, aperte a tecla F7 para acessar a tela dos itens.

Ao alcançar o campo CodItem, aperte a tecla F2 para visualizar os itens da nota fiscal.

Na tela dos itens, se tiver mais itens na nota fiscal, utilize as setas do teclado para selecionar o produto desejado e, depois aperte a tecla Enter para confirmá-lo.



Posteriormente, ao ser exibido a pergunta " Prossegue/Altera? ", aperte a tecla Enter para visualizar a próxima tela.

Após carregar os dados do item, observe nos campos Bc. Pis e Bc. Cof que o valor da Base de Cálculo Pis e Cofins possuem um identificador S indicando que houve dedução na Base de Cálculo. Caso a matriz fosse definida para não deduzir o ICMS da BC Pis e Cofins o identificador seria N e o valor da Base de Cálculo seria igual ao valor bruto do item (campo Vl. It. Bt).

No exemplo abaixo houve a dedução pelo seguinte cálculo:

Vl.It.Bt - Vl. Icms = Bc. Pis e Bc. Cof. (ou seja, 19,96 - 3,59= 16,37).

Os valores de Pis (campo Vl. Pis) e Cofins (campo Vl.Cof) foram calculados sobre essa nova BC de Pis e Cofins.



Para sair da rotina, aperte a tecla Esc.

3.2 - Emitindo o Relatório de PIS COFINS no Integral

Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los. 

Ao acessar a rotina Relatorio Para Simples Conferencia PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.

Abaixo segue a descrição dos principais campos da tela acima:

Após informar os dados citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório.

Abaixo segue um exemplo de emissão do relatório com as notas de entrada.

Para visualizar o relatório, acesse o diretório /u/rede/csv e clique no nome do arquivo salvo.

Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 1)

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 1) gerado no exemplo acima:

Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 2)

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 2) gerado no exemplo acima:

Observe no exemplo acima que a linha 4, referente a nota 30021 gerada no tópico 2 - Emitindo Nota Fiscal de Venda com Dedução de ICMS na Base de Cálculo Pis Cofins, possui corretamente a dedução de ICMS na BC Pis Cofins (campo Vl.Bc.Pis, coluna Z; campo Vl.BC.Cofins, coluna AA; Bc.PC.S/ICMS, coluna AF), além da identificação de dedução definida com a letra S (campo Exc.ICMS BC PC. Mov, coluna AE).

Exemplo do Relatório PIS COFINS em Formato CSV (parte 3)

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório (parte 3) gerado no exemplo acima:

3.3 - Consultando a Nota Fiscal Gravada no Validador do Sped

Abaixo segue a gravação do Pis e Cofins no registro C100 já considerando a dedução de ICMS da BC.

Abaixo segue a gravação da BC Pis e Cofins no registro C170 com a dedução de ICMS.

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Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela PIS Integral?

Dúvida:

Como realizar manutenção de CST na tabela PIS?

Solução:

Para abrir a rotina de manutenção de tabela PIS, acesse o seguinte caminho:

Tela da Tabela de PIS

No campo Pis, informe o número de CST, pressione a tecla ENTER, em seguida, pressione a tecla A para alterar e informe S caso ele seja tributável ou N caso não seja tributável.

Alterando CST

Em seguida, pressione a tecla ENTER até que o sistema Integral solicite a confirmação da alteração. Pressione a tecla S para confirmar.

Confirmando Alteração

Caso seja necessário alterar outro CST, repita o processo informando outro número de CST no campo Pis.

 

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Dúvida | Como Gerar Relatório Integração Contábil Notas Entrada Filtro Advertência Pis Cofins Integral?

Dúvida:

Como Gerar o Relatório de Integração Contábil com Notas de Entrada e Filtro de Advertência Pis Cofins no Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Gerando o Relatório de Integração Contábil com Notas de Entrada e Filtro de Advertência Pis Cofins

Para gerar o relatório de Integração Contábil, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.




Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.

Ao acessar a rotina Integração - Contabilidade AVANCO preencha os campos conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos relevantes da tela acima:

Após preencher os campos citados no quadro acima, o sistema solicitará a confirmação para gerar o relatório, no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar.

No exemplo abaixo o relatório será emitido com as advertências referentes as contas contábeis de Pis/Cofins.


Após finalizar o processamento da rotina, em seguida, para visualizar o relatório aperte a tecla F8, informe o nome dado no campo Spool e aperte a tecla Enter para visualizá-lo na tela, conforme os exemplos abaixo.




Se desejar visualizar em pdf deverá apertar a tecla P e depois a tecla S até confirmar para gerar o relatório na pasta /u/rede/rel-pdf, do servidor Avanço, conforme o exemplo abaixo.

Para visualizar o pdf do relatório acesse o diretório u/rede/rel-pdf e clique no nome do arquivo informado no campo Spool. Observe que as advertências referentes a Pis/Cofins foram exibidas no relatório
gerado.


Abaixo segue o exemplo do pdf do relatório sem as advertências referentes as contas contábeis de Pis/Cofins. Ao setar o filtro Emite Adv para N as advertências referentes a Pis/Cofins não foram exibidas no relatório
gerado.



Abaixo segue a descrição das colunas geradas no relatório:

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Dúvida | Como Solucionar Rejeição 602 603 Total PIS COFINS Difere Somatório Itens Sujeitos ICMS Integral?

Dúvida:

Como Solucionar a Rejeição 602 e/ou 603 que consiste na Diferença do Total do PIS e/ou COFINS e o Somatório dos Itens sujeitos ao ICMS no Sistema Integral?

Normalmente as rejeições 602 e/ou 603 ocorrem devido a soma do PIS e/ou COFINS dos itens não corresponderem com o total do PIS e/ou COFINS informado na NF-e. Desta forma se no arquivo XML foi informado um valor no campo vPIS e a soma desse campo de todos os itens não resultar em um valor igual, consequentemente a nota será rejeitada. Esse erro geralmente ocorre devido a determinados itens da nota fiscal estarem tributados de PIS e/ou COFINS e gerando algum CST como:

• 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda Alíquota Zero;
• 06 - Operação Tributável Alíquota Zero;
• 07 - Operação Isenta;
• 08 - Operação sem Incidência da Contribuição;
• 09 - Operação com Suspensão da Contribuição
  
  

Exemplo: Foi realizada a emissão de uma NF-e com dois itens informados, sendo que somente um item teve o valor do PIS calculado em R$ 0,82 e ao final foi informado no Total do PIS o valor de R$ 1,64. Sendo a soma do Valor do PIS de todos os itens R$ 1,64, a NF-e será rejeitada pelo motivo 602.

Observação: Para visualizar o arquivo XML siga as orientações do documento de Dúvida | Como Visualizar Dados XML Novo NF-e?, caso possua o Novo NF-e da Avanço.

As imagens a seguir mostram o erro:

Sumario:

Solução:

É necessário verificar e refazer o somatório do valor do PIS de todos os itens e corrigir o Valor informado nos totais da NF-e. Há uma tolerância para mais ou para menos de RS 0,01 de diferença do valor calculado sem fazer aproximações. Após identificado o item que contém base de cálculo PIS e/ou COFINS e possui um CST que não seja tributado. Deve corrigir a tributação de incidência de PIS e COFINS do Item, a seguir deverá reprocessar o movimento da nota fiscal, e reenviá-la para autorização.

1 - Identificar Itens na Nota Fiscal

Como foi dito anteriormente é necessário identificar na nota fiscal emitida o item que consta base de cálculo de PIS e/ou COFINS e que o CST não confere com o de Incidência.

Para identificar o Item que possui incidencia de tributação diferente do CST informado na movimentação da nota fiscal, realize a emissão do relatório seguindo as orientações do documento: Dúvida | Como Emitir Relatório Simples Conferência PIS COFINS Integral?.

Observe que o Item acima 3/1 ETIQ FRANKLIN está com o código CST 04  (Operação Tributável Monofásica - Revenda Alíquota Zero), mas possui base de cálculo e aliquotas em sua movimentação.

2 - Correção de Cadastros

Deverá conferir a incidencia de PIS/COFINS e o CST contido no Item e consequentemente ajustadar os campos destacados. No exemplo acima, o item estava com o campo In.PIS/COFINS definido como SS (Sim) e com um CST - PIS definido como 04 (Indicando não incidência).

Para corrigir a tributação de incidência  do item e o CST siga as orientações do documento de Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?

3 - Correção de Cadastros na Nota Fiscal

Acesse a localização citada acima para rodar a rotina Altera Movimento por Faixa que irá fazer a correção de cadastros na nota fiscal emitida.

Altere somente os campos em destaque na imagem abaixo e os outros pressione ENTER.

Informações importantes sobre os campos acima:

4 - Corrige NF-e

Acesse a localização citada acima para corrigir a nota fiscal e siga as orientações do documento Dúvida | Como Executar Rotina Corrige Manual NF-e Pendentes Integral?.

5 - Enviando NF-e para o Tramitador

Acesse a localização citada acima para realizar o reenvio da NF-e para o TNFE e siga as orientações do documento Dúvida | Como Enviar NF-e Tramitador Integral?.

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Dúvida | Como Deduzir ICMS ST Retido Base Cálculo SPED PIS COFINS Integral Varejo?

Dúvida:

Como Deduzir o ICMS ST Retido na Base de Cálculo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo?

Sumário:

Solução:

1 - Configurando o Parâmetro para Destacar a Base e ICMS ST Retido nas Vendas com CST 060

Para configurar o parâmetro para destacar a Base e ST Retido nas vendas com CST 060, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina FISCAL GERAL, pressione a tecla Enter até alcançar o terceiro parâmetro do campo Calc.ST.Retido.



No terceiro parâmetro do campo Calc.ST.Retido, informe a letra correspondente a opção de como destacar a BASE e ICMS ST Retido na venda, ou aperte a tecla F2 para consultar as opções do sistema.

No exemplo deste documento foi apertado a tecla F2.





Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.

2 - Configurando a Identificação da Matriz para Exclusão do ICMS ST Retido do CST 060 na Base de Cálculo Pis Cofins

Para configurar a Identificação da Matriz, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.





Ao acessar a rotina Identificacao da Matriz, no capo Codigo da loja informe o código da loja que deseja configurar o parâmetro (com dois dígitos).

A seguir, o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual deverá informar a letra A para habilitar a opção de alteração.



Logo após, pressione a tecla Enter até alcançar o sétimo parâmetro do campo Cred/Rec/Dev/Arr.NF/ST/ICMS.

Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Subtrai valor de ST retido da BC Pis/Cofins na saida de NF com CST 060? ", no qual deverá informar a letra S para que o sistema deduza o ICMS ST Retido na Base de Cálculo Pis/Cofins nas venda de notas fiscais com CSTs 060.

Depois de configurar o parâmetro, pressione a tecla Enter para percorrer pelo demais campos até confirmar.



Após realizar a configuração acima, poderá  gerar o arquivo do SPED Contribuições. Para mais detalhes de como gerar o arquivo do SPED Contribuições acesse o documento Dúvida | Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo?.

3 - Exemplificando o Registro C170 do Arquivo do Sped Pis Cofins com Dedução do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS COFINS

Abaixo segue um exemplo da gravação do Registro C170 - Itens do Documento de uma nota fiscal com dedução do valor do ICMS ST na Base de Cálculo do PIS e COFINS.

O valor do ICMS ST retido é de 0,99, mas não aparece no validador. Abaixo segue o detalhamento dos demais valores:

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Dúvida | Como Alterar Tributação PIS COFINS CST Individual Cadastro Produto Integral?

Dúvida:

Como Alterar Tributação de Incidência de PIS, COFINS e CST pelo cadastro de produtos no Sistema Integral? 

Sumário:

Solução:

1 - Alterando os Campos no Cadastro de Produto

Nesse documento iremos demonstrar como alterar de forma individual no cadastro de produto os campos IncPIS/CRap, CST-Pis e CST-Cofins.

Acesse a localização acima para alterar os campos indicados.

Inicialmente digite o código do item que deseja alterar os campos.

Em seguida pressione ENTER até o campo IncPIS/CRap e ao chegar nesse campo digite S.

Prossiga pressionando ENTER até a tela de Dados Complementares e ao chegar nos campos CST-Pis e CST-Cofins insira um código válido de acordo com a orientação da contabilidade.

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Dúvida | Como Identificar Produtos Incidência PIS COFINS Rotina Alteração Preço Entrada Nota Integral?

Dúvida:

Como identificar produtos com incidência de PIS e COFINS na rotina de Alteração de Preço pela Entrada de Nota?

Solução:

Alteração de Preço

Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de alteração de preço.

No exemplo abaixo, vamos fazer uma busca geral utilizando somente o campo Dia, nesse campo, informe uma data para análise.

Pressione a tecla ENTER até que o sistema exiba o relatório.

Ao exibir o relatório, observe que, na coluna Código, alguns produtos aparecem com a letra P ao lado direito.

Observação: A letra P significa que o item incide PIS e COFINS.

Podemos confirmar a incidência verificando o cadastro do produto, como é exemplificado abaixo.

Cadastro do Produto

Acesse a localização citada acima para conferir se o produto está configurado para incidir PIS e COFINS.

Informe o código do produto e verifique o campo In.Pis/Cof na tela de Dados Complementares.

Produto Marcado com a Letra P

Produto Não Marcado com a Letra P

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