Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral Varejo?
Sumário:
Solução:
1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS
| Rotina: | Apuração de ICMS |
|---|---|
| Programa: | FIS006 |
| Localização: | Relatórios / Fiscais / Apuração ICMS |
Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o livro de apuração.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado.
Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:
| Loja: | Informe o código da loja que será emitido o relatório. |
|---|---|
| Novo: | Informe a letra N para ler o livro fiscal (documentos relacionados " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entradas Integral Varejo? " e " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral Varejo? "), ou a letra S para ler o relatório movimento fiscal (caminho: Relatórios / Fiscais / Auditoria - sped / Movimento Fiscal). |
| Página: | Informe a página inicial para o relatório. |
| Mês/Ano: | Informe o mês e ano referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês. |
| Dia de: | Informe o período entre dias caso seja selecionado somente um mês específico. |
| Acumula | Caso seja selecionado um período maior que um mês informe se irá acumular digitando S - Sim e N - Não. |
| Dt.Apu: |
Caso seja selecionado um período maior que um mês o sistema ira configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta. Caso seja selecionado um período menor que um mês informe a data para o sistema. |
| Arq/Imp: | Digite A para gerar um arquivo para o relatório ou digite I para imprimir. |
| Spool: | Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo. |
| NF. Cupom: | Digite S - Sim para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite N - Não para não exibir. |
| ECF: | Digite S - Sim para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite N - Não para não exibir. |
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).
Caso existam valores adicionais a serem informados, os campos descritos a seguir deverão ser preenchidos:
-
Campo "Outros Débitos"
Informe o valor correspondente a outros débitos, se houver, e pressione a tecla Enter.
Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição do valor informado e pressione novamente Enter -
Tela "Outros Débitos - DAPI"
Ao preencher o campo "Outros Débitos", será exibida automaticamente a tela Outros Débitos - DAPI. -
Preenchimento na Tela DAPI
Identifique e preencha a linha correspondente ao tipo de débito informado.
Digite o valor na linha correta, conforme a natureza do débito, e utilize a tecla Enter para avançar pelos campos até a confirmação.
Preenchimento do Campo "Estorno de Crédito"
-
No campo Estorno de Crédito, informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter.
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Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição referente ao estorno informado e pressione novamente Enter.
Preenchimento do Campo "Débito Imposto"
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No campo Débito Imposto, insira o valor correspondente ao débito e pressione a tecla Enter.
-
No campo ao lado, digite a descrição relacionada ao valor informado e pressione Enter para confirmar.
Preenchimento do Campo "Outros Créditos"
-
No campo Outros Créditos, informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter.
-
Em seguida, no campo ao lado, digite a descrição do valor informado e pressione novamente Enter.
- Caso seja preenchido valores no campo Outros Créditos será exibida a tela Outros Créditos - DAPI.
Preencha a linha correspondente ao DAPI de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).
Preenchimento do Campo "Estorno de Débitos"
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No campo Estorno de Débitos, informe o valor correspondente e pressione a tecla Enter.
-
Em seguida, no campo ao lado, insira a descrição referente ao valor informado e pressione novamente Enter.
- O campo Saldo Credor Ant, o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).
Os campos Deduções e Impostos Recolher podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla Enter para prosseguir.
Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.
Ao chegar na tela de Informações Complementares, se não existir outros valores a serem informados, pressione a tecla Enter para percorrer os campos até confirmar.
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela.
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
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