Dúvida | Como Alterar Lançamento Contas Receber Integral Varejo?
Dúvida:
Como Alterar Lançamento do Contas a Receber no Integral Varejo?
Solução:
1- Alterando Lançamento do Contas a Receber
| Rotina: | Receber - Alteração |
|---|---|
| Programa: | SPR015 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Alteracao |
Para alterar um lançamento no contas a receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Lacamento informe o número do lançamento que deseja alterar e pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado, conforme os exemplos abaixo.
| OBSERVAÇÃO: No primeiro campo do Lancamento, o sistema aceita apenas números, já no segundo campo aceita números e letras. Diante disso, para acessar o segundo campo é necessário informar um número no primeiro campo e em seguida pressionar a tecla Enter. Após informar o segundo campo, pressione a tecla Page Down até encontrar o lançamento desejado. |
Para esta rotina é permitido a alteração de alguns campos, conforme o exemplo abaixo.
Para alterar, verifique os campos da rotina discriminados no quadro abaixo e atribui os dados conforme o desejado e pressione a tecla Enter para seguir para o próximo campo.
| Tipo: |
O primeiro campo refere-se ao tipo gerencial do plano de contas. O segundo campo refere-se ao sequências contábeis ( para clientes que possui o módulo contábil avanço). |
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|---|---|---|
| Banco/Agencia: |
O primeiro campo refere-se ao código da conta do banco cadastrado no sistema. O segundo campo refere-se ao código da agência cadastrada no sistema. |
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| Indice: | Esse campo refere-se a moeda do país. | |
| Documen/Cupom: | Esse campo refere-se ao documento relativo a este lançamento, ou o número do cupom fiscal. | |
| Dt Emissao: |
Esse campo refere-se a data de emissão do lançamento. |
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| Dt Vencimento: |
Esse campo refere-se a data de vencimento do lançamento. |
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| Valor: |
Esse campo refere-se ao valor original do título. |
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| Vlr Recebido: |
Esse campo refere-se ao valor recebido do título.
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| Carta Cobranc: |
Esse campo refere-se ao número de cobranças para este título. |
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| Ecf/Operador: |
O primeiro campo refere-se ao número do ECF. O segundo campo refere-se ao código do operador de caixa. |
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| Vendedor: | Esse campo refere-se ao código do vendedor cadastrado no sistema. | |
| Historico: | Esse campo refere-se ao histórico da venda. | |
| Conta p/ baixa: | Esse campo refere-se a conta bancária ou caixa para baixa. |
| OBSERVAÇÃO: Os demais campos que não estão no quadro acima não permitem alteração, tais como: Lançamento, Cliente, Dt Digitação e Conta Boleto, pois por se tratar de segurança da originalidade do lançamento não permite a alteração por serem “chaves”. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou S para confirmar. Abaixo segue um exemplo das alterações realizadas na rotina, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
Em seguida, pressione a tecla Esc até sair da rotina.
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