Dúvida | Como Incluir Lançamento Contas Pagar Manualmente Integral Varejo?
Dúvida:
Como Incluir um Lançamento no Contas a Pagar Manualmente no Integral Varejo?
Solução:
1- Incluindo um Lançamento no Contas a Pagar Manualmente no Integral Varejo
Basicamente o contas a pagar é alimentado por entrada de notas fiscais de serviços e/ou mercadorias.
| Rotina: | Contas a Pagar - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | SPR101 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Pagar / Inclusao |
Para incluir um lançamento no contas a pagar, acesse a localização citada acima.
Campos importantes da tela acima:
| Lancamento: | Informe o número que será atribuído ao lançamento que será realizado manualmente. |
|---|---|
| Fornecedor: | Informe o código do fornecedor que será gravado no lançamento do contas a pagar ou pressione a tecla F2 para verificar as opções cadastradas no sistema. |
| Tipo: | Informe o código do tipo gerencial referente ao lançamento. |
| Conta: | Informe a conta que será debitado o valor do lançamento, quando o mesmo for pago. |
| Indice: | Informe qual a moeda em circulação para tal lançamento (o sistema carrega default 0 (Real)). |
| Documento: | Informe o número do cheque ou promissória, se desejar. |
| Dt Dig/Entrad: | O campo é preenchido automaticamente de acordo com a data do dia em que o lançamento está sendo digitado. |
| Dt Emis/Comp: | Informe a data de emissão do documento que está sendo lançado./Informe a data de compensação do documento que está sendo lançado |
| Dt Vencimento: | Informe a data do vencimento do documento. |
| Dt Pagamento: | Este campo é preenchido quando for realizar a baixa documento. |
| Valor/Vlfinal: | Informe o valor real do documento que está sendo lançado. |
| Descont/Juros: |
Esse campo é preenchido automaticamente de acordo com o valor informado no campo Valor Pago. Caso informado um valor inferior ao total, o sistema irá considerar como um desconto no lançamento (ficará com o sinal negativo); caso informado o valor superior ao total, o sistema entenderá como um juros. |
| Valor Pago: | Informe o valor pago do lançamento. |
| Op. Emitida: | Esse campo é preenchido automaticamente quando existir uma ordem de pagamento para este lançamento. |
| Historico: | Campo livre para descrição do lançamento, caso seja necessário. |
| Comprador: | Informe o código do comprador cadastrado no sistema, caso seja necessário. |
Assim que preencher os campos acima pressione a tecla Enter até confirmar a inclusão, conforme exemplo abaixo.
Tela de Exemplo da Inclusão do Contas a Pagar
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
No Comments