Manual | Inclusão Lançamentos Ticket Cartão Contas Receber Integral Varejo
Inclusão de Lançamentos de Ticket e Cartão do Contas a Receber no Integral Varejo
1- Incluindo Lançamentos de Ticket e de Cartão do Contas a Receber
| Rotina: | Inclusão - Contas a Receber |
|---|---|
| Programa: | SPR234 |
| Localização: | Administracao Financeira / Contas a Receber / Tickets - cartao / Inclusao |
Para incluir lançamentos de Ticket e de Cartão do Contas a Receber, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina, no campo Tipo informe o tipo gerencial do plano de contas desejado e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
| OBSERVAÇÃO: É imprescindível que o tipo gerencial do plano de contas esteja identificado como cartão (C - cartões) ou ticket (T - tickets) no campo Identificacao. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral Varejo? ". |
No campo Parcelas, informe o número de parcelas do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
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OBSERVAÇÃO: O número de parcelas corresponde ao cadastro da administradora de cartão do tipo gerencial, sendo assim, o número de parcelas deverá respeitar o que foi definido no cadastro, sendo: 0 = Débito, 1 = Credito a vista, 2 = Credito parcelado 2 vezes, 3 = Credito parcelado 3, e assim por diante. Para mais informações de como cadastrar a administradora de cartão/ticket, consulte os documentos: " Manual | Cadastrar Administradora Cartão Débito Crédito Integral Varejo ", " Manual | Cadastrar Administradora Cartão Ticket Integral Varejo ". |
No campo Tickets, informe a quantidade de documentos que estão compondo o valor do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Pos, informe S se o lançamento for referente a venda POS, ou N se não for POS. 
No campo Valor Base, informe o valor do lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
O campo Valor Taxa é preenchido automaticamente, de acordo com a taxa da administradora de cartão vinculada ao tipo gerencial para a quantidade de parcelas definida. Já o campo Valor final é preenchido a partir da subtração que o sistema faz do Valor Base com o Valor Taxa .
Ao alcançar o campo Digitacao, informe a data em que esta sendo digitado o lançamento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Emissao, informe a data em que foi o cartão foi utilizado no estabelecimento e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo Historico, informe alguma observação do lançamento, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
No campo CtaCr, informe uma conta bancária sugerida para a baixa, se desejar. Em seguida, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Após ter completado os campos, o sistema pergunta se deseja Alterar Prazos?, no qual deverá informar S (sim) para alterar os prazos de vencimentos ou N para não alterar. No exemplo deste documento foi informado N.
Em seguida, o sistema solicita a confirmação da inclusão do lançamento, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar.
Em sequência, o sistema solicita a confirmação da parcela, no qual deverá pressionar a tecla Enter ou S para confirmar.
| OBSERVAÇÃO: A confirmação, em caso de parcelamento, deve ser feita em todos os documentos gerados até o sistema voltar o cursor para o campo parcelas, conforme as telas de exemplos abaixo, no qual o sistema solicitará duas vezes a confirmação da parcela. |
Tela de Confirmação da Primeira Parcela
Tela de Confirmação da Segunda Parcela
Quando o sistema retornar o cursor para o campo Parcelas, pressione a tecla Esc para sair do sistema.
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