Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS Integral Varejo
Como Gerar Arquivo SPED PIS COFINS (Contribuições) Integral Varejo?
Sumário:
Solução:
1 - Gerando o Arquivo do SPED PIS COFINS no Integral Varejo
| Rotina: | SPED PIS/COFINS |
|---|---|
| Programa: | EFD101 |
| Localização: | Administração Fiscal / Arquivos Fiscais / Sped Pis - Cofins |
Para gerar o Sped Contribuições, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina S.P.E.D - PIS/COFINS, preencha os campos conforme desejado.
Informações importantes referente aos campos da imagem abaixo:
| Loja: |
Informe a loja que deseja gerar o Sped PIS COFINS.
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|---|---|---|
| Geral: |
Informe S se for processar todas as lojas juntas (arquivo consolidado) ou N para processar somente uma loja. |
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| Cod. Versao: | Informe o layout do Sped PIS COFINS vigente no período a ser gerado. | |
| Mes/Ano: | Informe o mês e o ano que deseja gerar o arquivo do Sped. | |
| Dia: |
O sistema carregará automaticamente o mês completo.
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| Mot. Sem Dados: |
Informe o código do motivo (visualizar opções pressione F2) caso o sped a ser gerado não tiver informações de receitas ou de créditos, para que seja possível gerar o Registro 0120. |
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| S. Especial: |
Informe o tipo de situação especial para o arquivo a ser gerado (0 - Abertura, 1 - Cisão, 2 Fusão, 3 - Incorporação, 4 - Encerramento).
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| T. Escrit: |
Informe o Tipo de Escrituração (0 se for Original, ou seja, que ainda não foi entregue para a receita, ou 1 se for Retificadora, no qual implica que o arquivo já foi entregue para a receita, mas houve acertos e deverá ser reenviado). |
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| Ent/Sai/Td: | Informe a letra correspondente ao tipo de lançamento que deseja visualizar no validador do sped, sendo: E somente para as entradas, S somente para as saídas, ou T para considerar os lançamentos de entrada e de saída. | |
| Acao Jud: |
Esse campo será habilitado somente se gerar o arquivo de março/2017 para trás. Uma vez habilitado, informe a letra S se foi protocolado ação judicial até 15/03/17, ou N se não foi.
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| Num. Rec: | Informe o número do recibo se a opção tipo de escrituração for retificadora. | |
| Bloco F: |
Informe S para gerar o arquivo com bloco F (ou pressione Enter) ou N para gerar o arquivo sem o bloco F. |
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| ECF: |
Informe a letra correspondente ao tipo de arquivo que deseja gerar, sendo: E somente ECF (quando informado S no campo Ent/Sai/Td), N somente com notas fiscais (quando informado S ou T no campo Ent/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado) ou S para sair notas fiscais e cupons (quando informado S ou T no campoEnt/Sai/Td, pois se for informado a letra E automaticamente esse campo será ignorado). |
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| Contador: | Informe o número do contador cadastrado no sistema e em seguida pressione Enter para ir para o próximo campo. | |
| Arquivo: |
Informe um nome para o arquivo a ser gerado.
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Para gerar o arquivo Sped Contribuições os campos citados anteriormente são suficientes, sendo assim, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos que não constam no quadro.
Ao ser exibido a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou S para gerar o arquivo.
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