Manual - Geração de SPED Fiscal

 

Módulo                   OP

Rotina                         Geração de SPED FISCAL                     

Autor                                      Shara Campos

Data / Versão: 03/02/2026 

 

 

     CAMINHO

 

                          OP → Movimentos → Saída

 

   O QUE É

O Manual – Geração de SPED Fiscal orienta o usuário sobre o procedimento para gerar o arquivo digital do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), reunindo as informações fiscais e tributárias da empresa conforme as exigências da legislação.         

 

 

 

               PASSO A PASSO

1- Para realizar a geração do SPED Fiscal, é necessário verificar previamente se existem notas fiscais em digitação ou rejeitadas no mês de referência.

 

Essa verificação deve ser feita na rotina:

OP → Movimentos → Saída,

 

Consultando as abas Em Digitação e Rejeitadas. Caso exista alguma nota nessas situações, é obrigatório regularizá-las e autorizá-las antes de prosseguir.

 

Exemplo: 

Se o SPED a ser gerado for referente ao mês de janeiro de 2026, o período a ser filtrado deve ser de 01/01/2026 a 31/01/2026.

 

2- Após confirmar que não há notas pendentes no período informado, realizar a emissão do SPED acessando OP → Fiscal → Exportações Fiscais, preenchendo os campos conforme a imagem abaixo.

 

 

3- Após a geração do arquivo SPED, realizar a validação no Programa Validador da EFD ICMS/IPI.

 

4- No validador, clicar na opção de importar arquivo, conforme indicado pela seta na imagem abaixo, para carregar o arquivo SPED e iniciar a validação.

 

 5- Após a importação do arquivo, caso existam erros, selecionar a opção Erros e clicar em Exibir para visualizar os detalhes.

 

 

6- Se o arquivo apresentar apenas advertências (avisos), não há impedimento para a entrega do SPED, pois avisos não bloqueiam a transmissão.

 

7- Caso sejam identificados erros (como no exemplo, em que foram apresentados 2 erros), é necessário corrigi-los no sistema, gerar um novo arquivo SPED e realizar novamente a validação no programa validador.

 

 

 

8- Ao abrir os erros apresentados, foi identificado que se referem a uma nota fiscal duplicada no sistema. Após verificação no Infovarejo , confirmou-se que a nota realmente está duplicada.

 

9- Nesse caso, é necessário realizar a exclusão de uma das notas duplicadas, mantendo apenas um registro válido no sistema.

 

10- Após realizar a exclusão da nota duplicada, gerar novamente o arquivo SPED para uma nova validação. Caso o arquivo não apresente mais erros, conforme ilustrado na imagem abaixo, o procedimento estará concluído.

 

11- Logo, apenas enviar o novo arquivo para o cliente.

 

 

 

                                                          OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 

Caso sejam identificadas inconsistências durante a validação, é necessário corrigir as informações no sistema e gerar um novo arquivo antes de realizar a entrega da obrigação fiscal.