Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir Relatório Livros Fiscais x Sped no Integral Varejo?
Sumário:
Solução:
1 - Emitindo o Relatório Livros Fiscais x Sped
Este relatório é utilizado para consultar a existência de divergências entre as informações gravadas no fiscal e no Sped.
| Rotina: |
Livros Fiscais x Movimento Sped |
|---|---|
| Programa: | SPD317 |
| Localização: | Relatórios / Fiscais / Auditoria - Sped / Livros Fiscais x sped |
Para gerar o relatório Livros Fiscais x Sped, acesse a localização citada acima.
Exemplo do Preenchimento do Relatório Livros Fiscais x Sped
Informações importantes dos campos acima:
| Referencia de: | Informe o mês e ano que deseja gerar o relatório. |
|---|---|
| Loja: | Informe a filial desejada para realizar a conferência. |
| Faixa de dia... a: | Informe a faixa de dias para emissão do relatório. |
| E/S: | Informe a letra E se desejar emitir o relatório somente com os lançamentos de entrada, S somente para as saídas e A para ambos. |
| Faixa Doc... a: | Informe a faixa de documentos ou pressione a tecla Enter para considerar todos (1 a 999999999). |
| Spool Arquivo: | Informe um nome para o relatório. |
Assim que preencher os campos acima, pressione Enter até confirmar e gerar o relatório.
Em seguida, para visualizar o relatório em tela, pressione a tecla F8 e informe o nome dado no campo Spool Arquivo.
Exemplo do Relatório Livros Fiscais x Sped em Tela
No exemplo acima foi exibido duas advertências, sendo:
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- Primeira Advertência: o valor de ICMS está divergente entre o livro fiscal e o Sped da NFCe (pois o movimento é 95) 680, caixa 31.
- Segunda Advertência: A NFCe (pois o movimento é 95) 679 do caixa 31 não existe no livro fiscal.
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Para essas duas situações, a correção seria verificar no Tramitador qual o valor correto do ICMS para a NFCe 680, e se a NFCe 679 realmente existe, para regravá-la no livro.
Existem outras situações, como a nota foi lançada incorretamente ou foi gravada incorretamente no fiscal, sendo que no primeiro caso, é possível lançá-la novamente e no segundo caso, poder resolver excluindo-a do fiscal e regravá-la a partir da rotina do Sped.
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