Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?
Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral Evento R4020 E R2010?
Dúvida:
Como Inserir Informações do REINF manualmente no SPED Fiscal no Sistema Integral?
Sumário:
- 1 - Incluindo NF-e REINF
Solução:
Quando no momento da Entrada de Nota Fiscal não for informado os dados referente ao REINF e a nota fiscal não constar na rotina de envio do Evento R-2010 - Serviços Tomados ou R-4020 - Pagamentos/Créditos Pessoa Jurídica, ou precise alterar algum dado enviado para realizar a correção, deverá realizar a manutenção da Nota na rotina do SPED Fiscal.
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Pré - Requisito: NF não ter sido transmitida R-2010 ou R-4020: Somente poderá ser realizado manutenção em nota fiscal que não foi transmitida com sucesso no REINF. |
1 - Incluindo NF-e REINF
| Rotina: | Entradas / Saídas |
|---|---|
| Programa: | SPD054 |
| Localização: | SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED |
Acesse a localização indicada acima para realizar a inclusão
Insira as informações de Mês/Ano, Código da Loja, se consiste em uma nota de Entrada ou Saída, Série, Código do Documento, desta forma será possível visualizar as informações da nota pressionando Page Down.
Assim que exibir os dados da nota, será necessário pressionar a tecla Enter duas vezes.
O sistema irá exibir a mensagem: "Prossegue / Altera /", pressione a tecla P.
Retornará para a tela inicial da NF, então pressione F9: Dados REINF.
Será apresentada a tela para manutenção, pressione P - Prosseguir ou A - alterar
Para informações de como enviar o Evento R-2010 - Serviços Prestados acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Evento R2010 Serviços Tomados REINF Integral?".
Para informações de como enviar o Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos acesse o documento: "Dúvida | Como Incluir Evento R4020 Serviços Tomados REINF Integral?
Informações importantes sobre os campos da tela acima:
| Envia 2010: | Se o evento irá para o Reinf | S- para enviar ou N- para não enviar |
| Ind-Obra | Indicador de Obra de Construção Civil |
Indicativo se a prestação de serviços foi em Obra de Construção Civil. Possui as opções: 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula; 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total; 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial; |
|---|
| BC.Ret | Informe o valor para base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária. Este valor é a aplicação da alíquota de 11% ou 3,5% sobre a base de cálculo da retenção. |
|---|---|
| Vlr.Ret: | Informe o valor do imposto retido conforme a multiplicação da Base de Cálculo pela Alíquota. |
| Envia 4020: | Se o evento irá para o Reinf | S- para enviar ou N- para não enviar |
| PIS, COFINS, IRRF E CSLL | Impostos referente ao evento |
Sendo possível alterar a natureza rendimento e a data fato gerador. |
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Para informar o tipo de serviço do item referente ao evento R2010, na tela abaixo informe F7: Itens NF e após pressione F2
Pressione Enter na tela abaixo e A - alterar.
Será aberta a tela abaixo, onde através do F2: Pesquisa para selecionar o código do Serviço referente a despesa.
Observação: Os tipos de serviços devem ser os mesmos códigos da tabela 06, para obter mais informações sobre a tabela acesse a documentação Dúvida | Como Realizar Importação Tabela 06 Classificação Serviços REINF Integral?
Em seguida selecione o código do Serviço e pressione Enter para confirmar.
Caso tenha algum valor de retenção sujeito a situação especial, deverá preencher os demais campos e confirmar.
Campos importantes da tela acima:
| Vlr. Ret. Subcontr: | Informe o valor da retenção destacada nas notas fiscais dos serviços subcontratados, caso houver. |
|---|---|
| Vlr. Não Ret. Princ: | Informe o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Nesse caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso houver. |
| Vlr. Serv. 15 Anos: | Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição, caso exista a informação. |
| Vlr. Serv. 20 Anos: | Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição, caso exista a informação. |
| Vlr. Serv. 25 Anos: | Informe o valor dos serviços prestados por segurados nas condições especiais que justificam a permissão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição, caso exista a informação. |
| Vlr. Adic. Ret: | Informe o valor adicional a retenção da nota fiscal do serviço referente a serviços prestados sob condições especiais, na qual dão direito a aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Este valor corresponde ao somatório de 4% sobre o valor do serviço de 15 anos, 3% sobre o valor do serviço de 20 anos e 2% sobre o valor do serviço de 25 anos, caso exista a informação. |
| Vlr. Adic. Não Ret : | Informe o valor da retenção adicional da contribuição previdenciária não retida pela contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Neste caso deverá ser enviado anteriormente o Evento R-1070 - Tabela Processo Administrativo, caso exista a informação. |
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