Como Retificar Informações Evento R4020 Transmitido REINF Integral?

Dúvida:

Como Enviar Retificação do Evento R-4020 para o REINF no Sistema Integral?

Sumário:

Solução:

1 - Alterando Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a Pessoa Jurídica

Exemplo: Quando houver necessidade de alterar informações de Valores de Base de Retenção, Imposto Retidos no REINF e outras informações específicas de Notas enviadas por algum erro no REINF, mas mantendo as mesma notas enviadas.

Será necessário realizar a alteração das notas que foram enviadas no REINF, pode se realizar a alteração através da Rotina de Entrada de Notas ou diretamente no Movimento de Notas SPED.

Neste exemplo é possível observar como alterar uma nota enviada através da rotina do SPED, para acessar a rotina acesse o documento disponível em: "Dúvida | Como Inserir Dados REINF NF SPED Fiscal Integral?".

Ao tentar alterar a nota fiscal aparece o alerta "Nota Fiscal enviada na EFD-REINF. Deve ser excluída na Transmissão do REINF".

Observação: Esse alerta também será exibido ao tentar excluir a nota na rotina de entrada de notas de serviços.

Neste momento será necessário excluir esta nota fiscal do Evento R-4020 do REINF enviado para desbloquear a edição. Abaixo é possível observar as orientações:

1.1 - Excluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informe a loja Matriz, Mês/Ano e Tp.Evt. das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja realizar a alteração.

Em seguida digite F4: Exclui Notas, para excluir as notas que foram enviadas no lote e necessita liberar a alteração.

Será exibido a tela com as notas que foram enviadas no evento Original.

Em seguida digite F3: Seleciona para selecionar a nota a ser excluída do lote para manutenção.

Logo em seguida pressione F6: Exclui NF.

Será exibida a pergunta: "Exclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?".

Confirme pressionando "S" - Sim.

Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo e a nota estará liberada para alteração.

Sendo assim acesse novamente a nota para realizar a alteração necessária, como por exemplo os dados do REINF, valor da retenção ou base de cálculo.

Sendo assim ao realizar as alterações será necessário incluir novamente esta nota fiscal do Evento R-4020 do REINF para enviar o arquivo retificado. Abaixo seguem as orientações de como incluir novamente:

1.2 - Incluindo Nota do Lote R-4020 - Pagamento/Crédito Pessoa Jurídica - Enviado

 

 

Acesse a rotina de Transmissão dos Eventos. A rotina pode ser acessada no caminho informado acima:

Informe a loja Matriz, Mês/Ano e Tp.Reg das informações que foram transmitidas ao REINF e que deseja enviar a Retificação.

Em seguida pressione F3: Inclui Notas, para incluir as notas que foram excluídas anteriormente e que foi realizada a alteração.

Será exibido a tela com as notas que foram excluídas anteriormente do lote Original e está pendente de incluir.

Em seguida pressione F3: Seleciona para selecionar a nota a ser incluída do lote para retificação.

Logo após pressione F6: Inclui.

Sendo assim será exibida a pergunta: "Inclui notas selecionadas no arquivo de Retificação?"

Confirme pressionando "S" - Sim.

Após confirmar será retornado para a opção de transmitir o arquivo, sendo assim para transmitir o Evento de Retificação pressione F5: Envia.

Em seguida irá sinalizar se deseja realizar a Transmissão dos Eventos.

Confirme pressionando "S" - Sim.

Sendo assim o arquivo será gerado e enviado.

Logo em seguida pressione Enter e assim será possível visualizar o novo evento criado com Indicador de Retificação.

Após realizar o retorno do Evento, para visualizar o Status de Envio acesse o documento: "Dúvida | Como Obter Retorno Eventos REINF Integral?".

Observação: Após retificado um evento não é possível realizar a exclusão do mesmo utilizando o Evento R-9000 responsável pela exclusão de eventos. Caso seja necessário alterar novamente algum dado enviado, será possível utilizar a opção de retificação novamente.

 

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