Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Entrada Compra no Integral Varejo?
Solução:
1 - Gerando Relatório de Entrada Compra Por item e Por Documento
O relatório de entrada compra poderá ser gerado por documento ou por item, conforme os subtópicos seguintes.
1.1 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Documento
| Rotina: | Relatório de Entrada Compra por Documento |
|---|---|
| Programa: | MOV213 |
| Localização: | Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras |
Para gerar o relatório de entrada compra por documento, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
| Sec/Gr/Sub...a: |
Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). |
|---|---|
| So Total: |
No primeiro campo, informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra S para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou N para gerar com todas as notas. |
| SoExcluidos: | Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens. |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
| M. DtVal: | Informe a letra S para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou N para não exibir. |
| Ident. Forn: |
No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: T - todos, P - produtor rural, M - micro empreendedor, I - indústria, E - estrangeiro, ou O - outros. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou N para não exibir, ou T para exibir notas com ou sem desconto funrural. |
|
Arq/Impres: |
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
| Preco Alt: |
No primeiro campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou N para exibir todos. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou N para exibir todos. |
| Docum. de: a: |
Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
| St. Nota: | Informe a letra S para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou N para não exibir, ou T para exibir as notas com ou sem ST destacado. |
|
Dt. Entrada... a: |
Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Incide Pis: | Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou N para exibir os que não incidem, ou T para exibir todos. |
| Dt. Digitac... a: |
Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de digitação. |
| Dt. Emissao...a: |
Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Emissao) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de emissão. |
| Ordem Seq?: | Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. |
|
Unidade: |
Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda. |
|
Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
| Queb Forn: |
Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou N para não quebrar. |
| Queb Usu: | Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por usuário, ou N para não quebrar. |
| Comprador...a: |
No primeiro campo (Comprador), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| Queb Comp: | Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por comprador, ou N para não quebrar. |
| Usuario: |
Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| Frete: | Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N sem frete, ou T para considerar ambos os tipos. |
|
Ali/Pr/Sug: |
Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: A - alíquota de icms/ipi, E - preço de pedido, P - preço de venda anterior, S - preço sugerido/programado, ou T - todos preços de venda. |
| So Bonific: | Informe a letra S para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
| Pedidos?: | Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou N sem pedido, ou T para considerar ambos os tipos de nota. |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| So na Loja: |
Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou N para exibir os produtos independente da loja. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| ST: | Refere-se a letra correspondente a tributação ST. |
|---|---|
| Docum: | Refere-se ao número do documento da nota de compra. |
| Dt.Ent: | Refere-se a data em que a nota de compra foi informada no sistema. |
| Dt.Emis: | Refere-se a data em que a nota de compra foi emitida. |
| Fornecedor: | Refere-se ao fornecedor da nota fiscal de compra. |
| Vl.Merc: | Refere-se ao valor da mercadoria. |
| Desconto: | Refere-se ao desconto da mercadoria. |
| Vl.Icm: | Refere-se ao valor do icms da mercadoria. |
| Frete: | Refere-se ao frete da mercadoria. |
| Despesas: | Refere-se as despesas da mercadoria. |
| Vl.Nota: | Refere-se ao valor da nota de compra. |
| Dt.Dig: | Refere-se a data em que a nota de compra foi digitada no sistema. |
| Funrural: | Refere-se a identificação se o fornecedor é funrural. |
| Pedido: | Refere-se ao número do pedido da nota fiscal de compra. |
| Comprador: | Refere-se ao comprador responsável pela nota fiscal de compra. |
| V/P: | Refere-se a compra foi a vista ou a prazo, sendo V e P, respectivamente. |
| D/S: | Refere-se ao local do estoque dos produtos, sendo D para depósito ou S para salão. |
| Observacao: | Refere-se a observação da nota fiscal de compra. |
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
| CFOP: | Refere-se a CFOP do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
| Margem%: | Refere-se ao percentual da margem de venda do produto. |
| UN: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Qt: | Refere-se a quantidade do produto. |
| Pr.Unit: | Refere-se ao preço unitário de compra do produto (considerando o fator de conversão de entrada). |
| Desc: | Refere-se ao desconto do produto. |
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
| PMZ: | Refere-se ao preço PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
| Venda Ant: | Refere-se ao valor total da venda do produto (quantidade x preço de venda). |
1.2 - Gerando Relatório de Entrada Compra por Item
| Rotina: | Relatório de Entrada Compra por Item |
|---|---|
| Programa: | MOV277 |
| Localização: | Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras |
Para gerar o relatório de entrada compra por item, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla Enter para alcançar cada caminho.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.
Ao ser exibida a janela Item/Documento, informe a letra I para gerar o relatório por item.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla Enter ou a letra S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Campos importantes da tela acima:
|
Modelo: |
Informe o número do modelo desejado (com dois dígitos). |
|
|---|---|---|
| So Total: | Informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. | |
| Suspensos: | Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou T para exibir todos. | |
|
Classificacao: |
Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento. |
|
| Ordem: |
Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, E - ean (código de barras), R - referência, T - tributação, ou O - endereço. |
|
| Quebra Grupo / Sub: |
No primeiro campo (Quebra Grupo), informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar. No segundo campo (Sub), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar. |
|
|
Tela/Imp/Arq: |
Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
|
|
| Faixa de... ate: |
Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
|
| Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
| Aplicacao: |
Informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.
|
|
| Referencia: | Informe a referência desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a referência. | |
| Linha: |
Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas. |
|
| Peso V./Nor/Todos: | Informe a letra V para considerar produtos com peso variável, ou N para os produtos sem peso, ou T para considerar todos os produtos. | |
| Dep/Sal/tR/To: | Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - depósito, S - salão, R - troca, ou T - todos. | |
| SoVinc: | Informe a letra S para considerar somente os produtos vinculados, ou N para considerar todos os produtos. | |
|
Movimentados de: a: |
Informe o período inicial de movimentação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. | |
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo sem preencher e, pressione a tecla Enter. |
|
| Comprador: |
Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
|
| Gerente de Produt: | Informe o código do gerente de produto definido na tabela setor/grupo (com três dígitos) ou pressione a tecla Enter para considerar todos. | |
|
Codigo Fiscal: |
Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
|
| Bonific/NaoGera: |
Informe a letra S para considerar produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla F8, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla Enter para visualizá-lo na tela. 
Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla P e depois a tecla Enter até confirmar.
Acesse o diretório /u/rede/rel-pdf no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:
| Descricao: | Refere-se a descrição do produto. |
|---|---|
| Codigo: | Refere-se ao código do produto. |
| Gr: | Refere-se ao grupo do produto. |
| Uc: | Refere-se a unidade de compra do produto. |
| Ft: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Uv: | Refere-se a unidade de venda do produto. |
| ICM: | Refere-se ao Icms do produto. |
| Qt.Uv: | Refere-se a quantidade vendida do produto. |
| Valor: | Refere-se ao valor do produto vendido. |
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