Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral Varejo
Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML no Sistema Integral
1 - Realizando Entrada de Nota Fiscal Eletrônica com Importação de XML
| OBSERVAÇÃO: A entrada via XML poderá ser utilizado para pessoas jurídicas e pessoas físicas. Antes de executar os procedimentos abaixo, salve o arquivo com extensão .xml no diretório /u/rede/xml/xml. |
| Rotina: | Compra - Inclusão |
|---|---|
| Programa: | MOV205 |
| Localização: | Administracao Materiais / Movimentacoes / Inclusao / Entradas / Compras |
Para realizar a entrada da nota fiscal via importação de arquivo xml, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja desejada.
Ao abrir a janela Entrada de Nota, informe o código da loja (com dois dígitos) no campo Loja, no mês (com dois dígitos) no campo Mes e o ano atual (com dois dígitos) no campo Ano e, aperte a tecla Enter ou S para prosseguir para a próxima tela.
Em seguida, ao ser exibida a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para prosseguir.
Ao acessar a rotina Compra - Inclusao, aperte a tecla Enter para alcançar o campo ChE.
No campo ChE, aperte a tecla F2 para visualizar os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada.
Em seguida, será exibido na tela os arquivos XML das notas que estão pendentes para realizar a entrada. Utilize as setas do teclado para selecionar o arquivo desejado e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo.
No exemplo deste documento só possui um arquivo para ser importado.
| OBSERVAÇÃO: Ao passar o cursor pelas notas disponíveis, o sistema mostra os detalhes na parte inferior da tela, quando o fornecedor não está cadastrado ( * ) asteriscos ficam no lugar do nome do fornecedor. |
Caso exista algum produto que não esteja vinculado no sistema será exibido na tela. Utilize as setas do teclado para selecionar o produto a ser vinculado e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo. Em sequência, o cursor do teclado se posicionará no campo Item, no qual deverá informar o código do produto cadastrado no sistema com o dígito verificador e, depois apertar a tecla Enter.
No exemplo deste documento só possui um produto para ser vinculado.
Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar a vinculação do produto.
Logo após, será aberto a capa da nota contendo os dados preenchidos provenientes do XML. Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos.
Ao alcançar o campo Comprador, informe o código cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir até confirmar a primeira tela.
Em seguida, será aberto a tela de inserção dos produtos. Aperte a tecla F7 para carregar os produtos do XML.
Utilize a (s) seta (s) do teclado para selecionar o primeiro produto a ser inserido e, aperte a tecla Enter para confirmá-lo.
Ao carregar os dados do produto na tela, pressione a tecla Enter para carregar os demais dados provenientes do XML até confirmar.
Em seguida, o sistema abrirá a tela Preco por GRUPO de Lojas e o cursor do teclado se posicionará no campo Pr. Venda.
No campo Pr.Venda, altere o preço de venda se desejado e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de venda, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir.
No campo Pr.Atacarejo, informe o novo preço base de atacado desejado e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço de atacado, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir.
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OBSERVAÇÃO: Para alterar o preço de atacado é imprescindível que os parâmetros Filial Utiliza Preço de Atacado do Cadastro de Filial e Atacado da Tabela de Preços estejam ativados. Para mais detalhes de como ativar o parâmetro no Cadastro da Filial, consulte o documento Dúvida | Como Ativar Desativar Parâmetro Define Filial Utiliza Preço Atacado Integral Varejo?. Para mais detalhes de como ativar o parâmetro da Tabela de Preços, consulte o documento Manual | Cadastrar Tabela Preços Integral Varejo (nesse manual mostra o campo Atacado com N, porém, o procedimento será o mesmo definindo o parâmetro com a letra S). |
No campo Min, informe a quantidade mínima de compra do produto para considerar o preço de atacado (com três dígitos, podendo utilizar zeros a esquerda). Se não desejar alterar a quantidade mínima para atacado, apenas aperte a tecla Enter para manter a quantidade atual e prosseguir.
No campo à frente do campo Min, informe o valor a ser considerado quando o cliente passar uma quantidade de compra do produto acima da mínima e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar alterar esse preço, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir.
| OBSERVAÇÃO: Esse preço, à frente do campo Min, que será efetivamente considerado e alterado no cadastro de produto. |
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar a alteração realizada no (s) preço (s) do produto.
Após confirmar as primeiras alterações, o cursor do teclado se posicionará no campo NovoPr do primeiro grupo de loja.
Se a loja possuir mais de um grupo de loja os mesmos serão exibidos na tela (no exemplo abaixo é exibido apenas um grupo de loja). Sendo assim, se desejar alterar o preço de venda do primeiro grupo informe o novo preço e aperte a teclas Enter para prosseguir. Se não desejar alterar o preço desse grupo, apenas aperte a tecla Enter para manter o preço atual e prosseguir para o próximo grupo. Repita o procedimento para todos os grupos até ser exibida a pergunta " Confirma? ".
Assim que o sistema exibir a pergunta " Confirma? " aperte a tecla Enter ou S para confirmar as alterações realizadas.
Após a confirmação, o cursor do teclado retornará para o campo Item.
Para inserir outros produtos repita o procedimento descrito anteriormente.
Para visualizar os produtos que foram incluídos, aperte a tecla F2.
Para sair da tela de visualização, aperte a tecla Esc. Em sequência o cursor do teclado retornará para o campo Item. Para finalizar a inserção de produtos, aperte a tecla Esc.
Após apertar a tecla Esc, o sistema exibirá a pergunta " Encerra Itens: ", no qual deverá apertar informar a letra S para finalizar a inserção de produtos, ou N se desejar retornar para a tela de produtos.
No exemplo deste documento foi informado a letra S.
Posteriormente, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados dos produtos inseridos.
Depois, o sistema abrirá a tela dos Dados Financeiros, no qual deverá preencher os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Obs Financeira: | Informe uma observação para o financeiro para ser exibida no Contas a Pagar e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
|---|---|---|
| Obs Fiscal: | Informe uma observação para o fiscal para ser exibida nos Livros Fiscais e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir. | |
| Com Boleto: | Informe a letra S para definir o pagamento da nota fiscal com boleto, ou N para ser sem boleto. | |
| Tipo Cobranca: | Informe o código correspondente ao tipo de cobrança da nota fiscal, sendo: 00 - duplicata, 01 - cheque, 02 - promissória, 03 - recibo, ou 99 - outros pagamentos. | |
| Forma Pagamento: | Informe o código correspondente a forma de pagamento, previamente cadastrada no sistema. Se desejar visualizar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2, utilize as setas do teclado para cima e/ou para baixo e, aperte a tecla Enter para confirmar a forma de pagamento. | |
| Tipo: |
Informe o tipo gerencial do Plano de Contas Gerencial do pagamento da nota fiscal.
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| Pz: |
Informe o prazo do pagamento da nota fiscal.
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| Dt.Venc: |
Informe a data de vencimento do pagamento da nota fiscal.
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| Valor: |
Informe o valor do pagamento da nota fiscal.
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Para finalizar a inserção do (s) tipo (s) de pagamento, ao retornar para o campo Tipo aperte a tecla Esc.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados financeiros.
Ao ser exibida a pergunta " Continua PROCESSAMENTO: " informe a letra S para prosseguir, ou a letra N para não prosseguir.
No exemplo deste documento foi informado a letra S.
Ao acessar a tela INFORMACAO/OBSERVACAO, insira as informações e observações desejadas.
Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar. No exemplo deste documento não foi informado a observação/informação. 
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Inf/Obs: | Informe a letra I para informação, ou O para observação. |
|---|---|
| Codigo: | Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2. |
| Compl: |
Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar. Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc. |
Após informar os dados da tela acima, ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", aperte a tecla Enter ou S para confirmar.
Em seguida, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc.
Logo após, o sistema exibirá as opções de gravar a nota fiscal, no qual deverá informar o número correspondente, sendo: 1 - não emitir o documento, 2 - emitir o documento, ou 3 - emitir documento financeiro.
No exemplo deste documento foi informado a opção 1 para não emitir o documento.
Depois, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e fechar a nota fiscal.
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