Dúvida | Como Gerar Relatório Entrada Compra Dados Frete Sugestão Integral Varejo?
Dúvida:
Como Gerar Relatório de Entrada Compra com Dados de Frete e Sugestão no Integral Varejo?
Solução:
1 - Gerando o Relatório de Entrada Compra
| Rotina: | Relatórios do Movimento |
|---|---|
| Programa: | MOV213 |
| Localização: | Relatorios / Movimentacoes / Entradas / Compras |
Para gerar o relatório de entrada compra, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de entrada compra.
Ao ser exibida a opção Item/Documento, informe a letra D para gerar o relatório por documento.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar o tipo de relatório a ser gerado.
Ao acessar a rotina Relatorios do Movimento preencha os campos conforme desejado, sendo que os campos selecionados na tela a seguir são suficientes para a finalidade deste documento.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Sec/Gr/Sub: a |
Se desejar utilizar o filtro de classificação, utilize a seta do teclado para cima para alcançar o campo. No primeiro campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa inicial da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). No segundo campo (Sec/Gr/Sub), informe a faixa final da seção/setor (dois dígitos), grupo (três dígitos) e subgrupo (três dígitos). |
|---|---|
| So Total: |
No primeiro campo, informe a letra S para seja exibido no relatório apenas as informações dos documentos sem itens (valor total), ou N para exibir todas as informações. No segundo campo, informe a letra S para gerar o relatório somente com as notas que geraram financeiro, ou N para gerar com todas as notas. |
| SoExcluidos: | Informe a letra S para exibir no relatório somente itens excluídos, ou N para exibir todos os itens. |
| Modelo: | Informe o número do modelo desejado, o sistema preenche o campo automaticamente com o modelo padrão 01, mas pode ser alterado. |
| M. DtVal: | Informe a letra S para exibir no relatório a data de validade dos produtos, ou N para não exibir. |
| Ident. Forn: |
No primeiro campo, informe a letra correspondente a identificação do fornecedor, sendo: T - todos, P - produtor rural, M - micro empreendedor, I - indústria, E - estrangeiro, ou O - outros. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente notas fiscais que tiveram desconto funrural, ou N para não exibir, ou T para exibir notas com ou sem desconto funrural. |
|
Arq/Impres: |
Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
|
Nome Spool: |
Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso contrário carregará neste campo o nome da impressora selecionada. |
| Preco Alt: |
No primeiro campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de venda na entrada, ou N para exibir todos. No segundo campo, informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que tiveram alteração do preço de custo na entrada, ou N para exibir todos. |
| Docum. de: a: |
Informe uma faixa inicial dos documentos no primeiro campo (Docum. de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a faixa final dos documentos e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos. |
| St. Nota: | Informe a letra S para exibir no relatório somente ST destacado na nota, ou N para não exibir, ou T para exibir as notas com ou sem ST destacado. |
|
Dt. Entrada... a: |
Informe o período inicial de entrada dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Entrada) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. |
| Incide Pis: | Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos que incidem Pis, ou N para exibir os que não incidem, ou T para exibir todos. |
| Dt. Digitac... a: |
Informe o período inicial da digitação dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Digitac) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de digitação. |
| Dt. Emissao...a: |
Informe o período inicial de emissão dos documentos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Dt. Emissao) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todas as datas de emissão. |
| Ordem Seq?: | Informe a letra S para gerar o relatório em ordem sequencial, ou N para não gerar de modo sequencial. |
|
Unidade: |
Informe a letra correspondente a unidade de medida para ser exibido no relatório, sendo: C - compra, ou V - venda. |
|
Fornecedor: |
Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. |
| Queb Forn: |
Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por fornecedor, ou N para não quebrar. |
| Queb Usu: | Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por usuário, ou N para não quebrar. |
| Comprador...a: |
No primeiro campo (Comprador), informe o código inicial da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a), informe o código final da faixa de comprador que deseja visualizar no relatório, que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| Queb Comp: | Informe a letra S se desejar quebrar o relatório por comprador, ou N para não quebrar. |
| Usuario: |
Informe o código do usuário responsável pela entrada dos documentos no sistema (com quatro dígitos). Porém, se desejar considerar todos os usuários deixe o campo sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| Frete: | Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com frete, ou N sem frete, ou T para considerar ambos os tipos. |
|
Ali/Pr/Sug: |
Informe a letra correspondente ao tipo de preço, sendo: A - alíquota de icms/ipi, E - preço de pedido, P - preço de venda anterior, S - preço sugerido/programado, ou X - todos preços de venda. Para a finalidade desse documento, informe a letra X para incluir no relatório csv as colunas referente ao Frete e a Sugestão. |
| So Bonific: | Informe a letra S para considerar no relatório somente os produtos com bonificados, ou N para os produtos não bonificados, ou T para considerar todos os produtos. |
| Pedidos?: | Informe a letra S para considerar no relatório somente as notas fiscais com pedido, ou N sem pedido, ou T para considerar ambos os tipos de nota. |
| Codigo Fiscal: | Informe o código fiscal que deseja filtrar as notas fiscais de entrada, ou pressione a tecla Enter para considerar todos. |
| Hora de: a: |
Informe a hora inicial no primeiro campo (Hora de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe a hora final e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter. |
| So na Loja: |
Informe a letra S para exibir no relatório somente os produtos existentes nesta loja, ou N para exibir os produtos independente da loja. |
Assim que preencher os campos acima o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e gerar o relatório, conforme o exemplo abaixo (os dados do relatório são meramente ilustrativos).
Aguarde o processamento do relatório.
Após a finalização, para visualizar o relatório gerado em csv, acesse o diretório /u/rede/csv e CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Nome Spool) para abri-lo.
Exemplo do Relatório em CSV - Parte 1
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em csv da parte 1 (exemplo acima):
| Lj: | Refere-se ao código da loja no sistema. |
|---|---|
| ST: | Refere-se a substituição da nota. |
| NF: | Refere-se ao número da nota fiscal. |
| Serie: | Refere-se ao número de série da nota fiscal. |
| Modelo: | Refere-se ao modelo da nota fiscal. |
| Data: | Refere-se a data de entrada da nota fiscal no sistema. |
| Dt.Emi: | Refere-se a data de emissão da nota fiscal. |
| ID: | Refere-se ao código do fornecedor no sistema. |
| Fornecedor: | Refere-se a descrição do fornecedor no sistema. |
| ID: | Refere-se ao código do comprador no sistema. |
| Comprador: | Refere-se a descrição do comprador no sistema. |
| CFOP: | Refere-se ao CFOP do produto da nota fiscal. |
| Id Item: | Refere-se ao código do produto no sistema. |
| Descricao Item: | Refere-se a descrição do produto no sistema. |
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto na nota fiscal. |
| Un: | Refere-se a unidade de medida do produto. |
| Fator: | Refere-se ao fator de conversão do produto. |
| Desconto: | Refere-se ao valor de desconto do produto. |
| Vl.Item: | Refere-se ao valor do produto. |
| Icms%: | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
Exemplo do Relatório em CSV - Parte 2
Abaixo segue a descrição das colunas do relatório em csv da parte 2 (exemplo acima):
| Icms%: | Refere-se ao valor de ICMS do produto. |
|---|---|
| Pr.Custo: | Refere-se ao preço de custo do produto. |
| PMZ: | Refere-se ao PMZ do produto. |
| Pr.Venda: | Refere-se ao preço de venda do produto. |
| Pr.Venda Ant: | Refere-se ao preço de venda anterior do produto. |
| Margem%: | Refere-se a margem de valor agregado do produto. |
| Despesas: | Refere-se as despesas do produto. |
| IPI: | Refere-se ao valor de IPI do produto. |
| Hora: | Refere-se a hora da nota fiscal. |
| Pedido: | Refere-se ao número de pedido correspondente a nota fiscal. |
| DtDig: | Refere-se a data de digitação do pedido. |
| DT.Ped: | Refere-se a data de emissão do pedido. |
| Tipo: | Refere-se ao tipo da nota fiscal. |
| Frete: | Refere-se ao frete do produto. |
| Sugestao: | Refere-se a sugestão de preço do produto. |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:
|
No Comments