Dúvida | Como Configurar Parâmetros Pedido Cliente Web Integral Varejo?
Dúvida:
Como Configurar os Parâmetros do Pedido de Cliente via Web no Integral Varejo?
Solução:
Neste manual será apresentado a rotina para parametrização do pedido de cliente web, esta possui a funcionalidade de atribuir parâmetros para os pedidos de vendas que é exportado de plataformas web.
1 - Configurando os Parâmetros do Pedido de Cliente via Web
| Rotina: | Pedido de CLIENTE -WEB |
|---|---|
| Programa: | PRO706 |
| Localização: | (Menu Principal) tecla F5 / Administ. Materiais / Pedidos - Debito - Central / Cliente / Web / Geral |
Para configurar os parâmetros do pedido de cliente via Web, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Pedido de CLIENTE -WEB, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte):
| Grupo Precos: | Informe o código da filial base de preço para exportação dos preços dos produtos (com dois dígitos). | |
|---|---|---|
| Lj DEFAULT VENDA: | Informe o código da loja no qual será importado o pedido (com dois dígitos). | |
| Env Est min/Nec: |
Informe a letra correspondente a configuração do estoque de segurança a ser enviado para web, sendo: M - Estoque Mínimo, N -Necessidade, ou Z - Zerado. |
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| %Estoque enviado: | Informe a porcentagem de estoque dos produtos que serão exportados para web (com dois dígitos). | |
| Est Minimo envio: |
Informe o estoque mínimo para envio do produto (com dois dígitos).
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| Situacao Cliente: |
Informe uma situação (previamente cadastrada no sistema) para gravar automaticamente no cadastro de novos clientes, que são inclusos através da importação de pedidos (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
|
| Item de Entrega: | Informe o código do item de serviço correspondente a "entrega" (com seis dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). | |
| Prazo Receber: | Informe um prazo limite de recebimento do pagamento (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda), excerto para as vendas com cartão de crédito. | |
| Atualiza Cliente: |
Informe a letra S para atualizar os dados dos clientes já cadastrados, ou N para não atualizar os dados dos clientes já cadastrados. |
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| Desconto como FP: |
Informe a letra S para gravar o desconto Web em forma de pagamento, ou a letra N para não será gravar o desconto em forma de pagamento. |
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| Site Vendas: |
Informe o código correspondente a empresa que é feito as vendas na web, sendo: 01 - Avanço, 02 - Regex, 03 - Vip, 04 - SiteMercado, ou 05 - Ifood. |
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| Tipo Receber: | Esse campo somente será habilitado se no campo Desconto como FP for informado a letra S. Uma vez habilitado o campo, informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para gravar no contas a receber (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
Ao alcançar a parte Pedidos WEB SEM Taxa de Servico, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (segunda parte):
| Conferencia Obrig: |
Informe a letra S para que seja realizado a conferência obrigatória para faturamento de pedido sem taxa de serviço, ou N para que a conferência não seja obrigatória. |
|---|---|
| Atividade: | Informe o código da atividade do cliente que é importado no pedido sem taxa de serviço na inclusão (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
| Tipo Receber |
Informe o tipo a receber do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido sem taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
Ao alcançar a parte Pedidos WEB COM Taxa de Servico, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (terceira parte):
| Conferencia Obrig: | Informe a letra S para que seja realizado a conferência obrigatória para faturamento de pedido com taxa de serviço, ou N para que a conferência não seja obrigatória. |
|---|---|
| Atividade: |
Informe o código da atividade do cliente que é importado no pedido com taxa de serviço na inclusão (com três dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
| Tipo Receber: | Informe o tipo a receber do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido com taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
| Tipo Pagar: | Informe o tipo a pagar do Plano de Contas Gerencial referente ao pedido com taxa de serviço (com quatro dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
| Dia do Mes: |
Esse campo somente será habilitado se no campo Tipo Pagar for informado o tipo gerencial válido. Uma vez habilitado o campo, informe o dia do mês a pagar o pedido com taxa de serviço (com dois dígitos, podendo incluir zeros à esquerda). |
Após preencher os campos, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar e salvar a configuração realizada.
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