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Manual | Relatório Relação do Estoque Integral Varejo

Dúvida:

Como Emitir Relatório de Relação de Estoque no Sistema Integral Varejo?

Solução:

1 - Emitindo o Relatório de Relação de Estoque


Rotina: Relação de Estoque
Programa: EST041
Localização: Relatórios / Estoque / Relação de Estoque

Para emitir o relatório de relação de estoque, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.

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Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir o relatório.

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Ao acessar a Rotina, preencha os campos conforme desejado.

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Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima.
Modelo: Informe o modelo desejado.
P.Var/Nor/Tod: Informe a letra correspondente ao peso dos produtos, sendo: V - Peso Variável, N - Normal ou T - Todos.
Classificação:

Informe o número correspondente a classificação dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5 - departamento/categoria/segmento.
Ordem:

Informe a letra correspondente a ordem dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo eles: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar os produtos, ou E - ean (código de barras).
Quebra Grupo/SubG:

No primeiro campo (Quebra Grupo), informe a letra S para que o relatório separe por grupo, ou N para não separar.

No segundo campo (SubG), informe a letra S para que o relatório separe por subgrupo, ou N para não separar.
Vendedor:

Informe o código do vendedor cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os vendedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Tela/Imp/Arq:

Informe a letra T para exibir o relatório na tela, ou a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:

Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, pressione a tecla Enter. Caso tenha informado a letra I este campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. Caso tenha informado a letra T este campo será ignorado.
Faixa de...ate:

Informe uma faixa inicial (de acordo com a classificação definida) no primeiro campo (Faixa de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (ate) informe a faixa final e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse filtro, deixe os dois campos sem preenchimento e, pressione a tecla Enter para considerar todos os documentos.
Fornecedor:

Informe o código do fornecedor cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os fornecedores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Aplicacao/So Zero:

No primeiro campo (Aplicacao), informe o número correspondente a aplicação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Porém, para ignorar esse campo, pressione a tecla Enter sem informar a aplicação.

No segundo campo (So Zero), informe a letra S para considerar no relatório os produtos com aplicação igual a zero, ou N para considerar todos.
Comprador:

Informe o código do comprador cadastrado no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Porém, se desejar considerar todos os compradores deixe o campo vazio e, pressione a tecla Enter. 
Zer/Pos/Neg/Todos: Informe a letra desejada para o tipo de estoque dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: Z - Zerado, P - Positivos, N - Negativos, T - Todos, ou X - Positivos + Negativos.
PreCo Z/P/T:

Informe a letra desejada para o tipo de preço dos produtos que deseja visualizar no relatório, sendo: Z - Zerado, P - com preço, ou T - Todos.
Preco:

Informe o número correspondente para o tipo de preço no relatório, sendo: 1 - Médio, 2 - Venda, 3 - Custo, 4 - Entrada, 5 - PMZ, 6 - Transferência, ou 7 - Sugestão de Venda.
Todos/Sup/At/I:

Informe a letra S para exibir no relatório itens suspensos, ou A para exibir itens ativos, ou I para os importados, ou T para exibir todos.
Categoria/Linha:

No primeiro campo (Categoria), informe a categoria de A a Z dos produtos na primeira e na segunda lacuna desse campo que deseja visualizar no relatório.

Informe a linha dos produtos desejada, ou pressione a tecla Enter para considerar todas.
Unidade: Informe a letra V para considerar no relatório a unidade de venda dos produtos, ou C para considerar a unidade de compra.
Bloqueado: Informe a letra S para emitir somente os produtos bloqueados, N para emitir somente os não bloqueados, ou T para emitir todos. 
Tributacao/MVA:

Informe a tributação desejada na primeira e segunda lacuna do campo (exemplo B para produto tributado, I para isento, etc.).

Se for informado a letra F correspondente a substituição tributária, o campo à frente será habilitado para que seja informado o MVA desejado.
Movimentados de...a: Informe o período inicial de movimentação dos produtos (dois dígitos para dia, mês e ano) no primeiro campo (Movimentados de) e, pressione a tecla Enter. No segundo campo (a) informe o período final (dois dígitos para dia, mês e ano) e, pressione a tecla Enter para prosseguir.
Dep/Prod/Total?: Informe a letra correspondente ao tipo de estoque, sendo: D - Depósito, P - Produção, R - Troca, T - Depósito + Produção, ou X - Depósito + Produção + Troca.
Data Balanco: Informe uma data (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar Quantidade e Preços de um determinado Balanço.
Referência: Informe uma referência (dois dígitos para mês e ano) se desejar verificar Quantidade e Preço de um determinado Mês/Ano.
Estoque do Dia: Informe o estoque do dia (dois dígitos para dia, mês e ano) se desejar verificar Quantidade e Preço de um Dia específico.
Incide Pis/Cof: Informe a letra S para emitir os produtos que incidem PIS e COFINS, N para os que não incidem, ou A para ambos.
N.Gira a Mais: Informe uma quantidade de dias para considerar no relatório os produtos que não giram durante esse período.
Fora do Mix: Informe a letra S para emitir somente os produtos fora do Mix da Loja, ou N para não.


OBSERVAÇÃO: Alguns campos serão habilitados conforme o modelo selecionado.
  • Modelo 1

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Modelo 1 também gera em csv

  • Modelo 2

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Modelo 2 também gera em csv

  • Modelo 3

Loja 993.png

Modelo 3 não gera em csv

  • Modelo 4

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Modelo 4 também gera em csv

  • Modelo 5

    image.png

Modelo 5 também gera em csv

  • Modelo 6

mod06.png
Modelo 6 não gera em csv

  • Modelo 7

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Modelo 7 não gera em csv

  • Modelo 8

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Modelo 8 também gera em csv

  • Modelo 9

Loja 99

mod9.png

Modelo 9 também gera em csv

  • Modelo 10

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Modelo 10 também gera em csv

  • Modelo 11

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Modelo 11 não gera em csv

  • Modelo 12

image.png

Modelo 12 também gera em csv

  • Modelo 13

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Modelo 13 também gera em csv

  • Modelo 14

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Modelo 14 também gera em csv

  • Modelo 15
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Modelo 15 não gera em csv

  • Modelo 16

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Modelo 16 não gera em csv

  • Modelo 17

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Modelo 17 não gera em csv

  • Modelo 18

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Modelo 18 não gera em csv

  • Modelo 19

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Modelo 19 também gera em csv

  • Modelo 20

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Modelo 20 também gera em csv

  • Modelo 21

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Modelo 21 também gera em csv

  • Modelo 22

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  • Modelo 23

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Modelo 23 somente em csv

  • Modelo 24

mod24.png

  • Modelo 25

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Modelo 25 não gera em csv

  • Modelo 26

Margem min/max

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Modelo 26 não gera em csv

  • Modelo 27

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Modelo 27 também gera em csv

  • Modelo 28

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Modelo 28 também gera em csv

  • Modelo 29

Movimentados

mod29.PNG

  • Modelo 30

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Modelo 30 não gera em csv

  • Modelo 31

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Modelo 31 não gera em csv

  • Modelo 32

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Modelo 32 não gera em csv

  • Modelo 33

mod33.png

Modelo 33 não gera em csv

  • Modelo 34

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Modelo 34 não gera em csv

  • Modelo 35

Tributação do Cadastro ou do Movimento + Pis/Cofins

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Modelo 35 também gera em csv

  • Modelo 36

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Modelo 35 não gera em csv

  • Modelo 39

Data de Validade

mod39-data de validade.png

Modelo 39 também gera em csv

  • Modelo 40

Data de Validade

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Modelo 40 também gera em csv

  • Modelo 41

41.png

Modelo 41 também gera em csv

  • Modelo 43

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Modelo 43 também gera em csv



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