Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral Varejo?
Dúvida:
Como Cadastrar Filial (Loja) no Integral Varejo?
Solução:
1 - Cadastrando Filial
| Rotina: | Filiais |
|---|---|
| Programa: | CBA001 |
| Localização: | Cadastros basicos / Filial |
Para cadastrar uma filial no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.
Campos importantes da tela acima:
| Cod/CNPJ/Razao: |
No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial a ser cadastrada. No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla Enter. No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla Enter. |
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|---|---|---|
| Endereco/Bairr: |
No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, aperte a tecla Enter. No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter. |
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| Cidade/Estado: |
No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter. No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla Enter. |
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| Cep: | Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tecla Enter, depois os três últimos. | |
| Fone: | Informe o número de telefone da loja, com o DDD. | |
| IEst/Resp/Fant: |
No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla Enter. No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla Enter. No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla Enter. No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor. |
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| Processo/I.Mun: |
No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla Enter. No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla Enter. |
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| Cta CAIXA/Emai: |
No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema. No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla Enter. No terceiro campo, informe a letra S para que seja enviado para o e-mail a loja notas fiscais de transferência, ou N para não receber. |
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| Grupo para 2Pr: | Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcação no caixa para ler esse preço. | |
| Lj q/ Abastece: | Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada. | |
| Grupo Pr.VENDA: | Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada. | |
| Categ. A a Z: |
Informe a categoria da loja referente aos produtos.
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| Serie: |
No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja. No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja. No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja. |
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ECFs-A(M2)-Fun: |
No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja. No segundo campo, informe a metragem da loja. No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja. |
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| CFOP 5905: | Informe a letra S para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP 5905 e a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou N para desconsiderar o uso do CFOP 5905. | |
| Atividade/Clas: | Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: 0 - indústria ou equiparado a indústria, 1 - outros, ou 2 - importador. | |
| NF/NItens/Fat: |
No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal. No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota. No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal. |
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| AE/PObr/Col/TE: |
No primeiro campo, informe a letra S para que a transferência realizada nesta loja atualize a ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou N para não atualizar. No segundo campo, informe a letra S para que entrada de nota fiscal nesta loja seja mediante a pedido de fornecedor, ou N para ser indiferente. No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fiscal via coletor será bloqueada, sendo: S - se existir divergências, ou X - quando a conferência física não for liberada. No quarto campo, informe a letra D se a entrada de transferência será para o depósito, ou a letra S se for para o salão. |
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| ColQt/Pr-Sma: |
No primeiro campo, informe a letra S para colher quantidade com a recepção com coletor, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para colher preço com a recepção com coletor, ou N para não colher. No terceiro campo, informe a letra S para definir a loja como SMART, ou N para não ser SMART. No quarto campo, informe a letra S para bloquear a filial para entrada compra, ou N para não bloquear. |
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| Movimenta Est: | Informe a letra S para identificar se a filial movimenta produtos, ou N para identificar que a filial não movimenta produtos. | |
| PCtr/Apu/FMX: |
No primeiro campo, informe a letra S para colher quantidade no pedido central, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS, ou N para não sair. No terceiro campo, informe a letra S para colocar o produto fora do MIX no momento de sua inclusão, ou N para não colocar fora do MIX. |
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| Venda na WEB: | Informe a letra S para identificar que a filial comercializa na WEB, ou N se não for comercializar. | |
| AtC/Cons/Aut: |
No primeiro campo, informe a letra S para que a entrada compra nesta loja atualiza os preços de custo e PMZ nas outras lojas, ou N para não atualizar. No segundo campo, informe a letra S para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou N para não atualizar. No terceiro campo, informe a letra S para gerar estoque máximo automático, ou N para não gerar. No quarto campo, informe a letra S para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou N para não liberar. |
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| PQ/Co/RG/P99: |
No primeiro campo, informe a letra S para que na consulta de preços e quantidade mostrar os valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou N para ignorar. No segundo campo, informe a letra S para identificar se a loja faz coleta de preços, ou N se não fizer coleta de preços. O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra S como padrão. No quarto campo, informe a letra S para a loja entrar no pedido quando for definido filial 99, ou N para não entrar. |
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| EstOb/AtPed: |
No primeiro campo, informe a letra S para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou N para não considerar como obrigatório. No segundo campo, informe a letra S para que na coleta de preços atualizar o estoque digitado na ficha financeira, ou N para não atualizar. No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra S como padrão. No quarto campo, informe a letra S para que a conferência de saída seja obrigatória para o faturamento, ou N para não ser obrigatório. |
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| E9/S9/Ven/Dv: |
No primeiro campo, informe a letra S para que esta loja entre no relatório de relação de estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou N para não ser considerada. No segundo campo, informe a letra S para que esta loja entre na sugestão de compra quando informado loja 99, ou N para não ser considerada. No terceiro campo, informe a letra S para testar dias de venda, ou N para não testar. No quarto campo, informe a letra S para gerar o relatório de divergência para esta loja, ou N para não gerar. |
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| Desc%/Acr%: |
No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto. No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo. |
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| DF/Ldep/MEnt: |
No primeiro campo, informe a letra S para que seja identificado filial e depósito fechado, ou N para não ser identificado. O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra S. Uma vez habilitado, informe a letra S para que loja seja vinculada ao depósito, ou N para não ser vinculada. No terceiro campo, informe a letra S para que a entrada de produtos na loja seja mostrada na consulta / alteração de preços pela entrada, ou N para não mostrar. |
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| Frente Loja: |
No primeiro campo, informe a letra S para enviar o dígito verificador do produto para o frente de loja, ou N para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN). No segundo campo, informe a letra S para que na importação de PDV seja atualizado o contas a receber somente após o fechamento de caixa, ou N para atualizar no momento da importação. No terceiro campo, informe a letra S para que na versão do PDV atualizada colhe quem pesou a mercadoria, ou N para não colher. No quarto campo, informe a letra S para considerar o percentual de erradicação da miséria na exportação dos produtos para o frente de loja, ou N para não considerar. |
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| EFD/ECD: |
No primeiro campo, informe a letra S para que a loja utilize informações da Escrituração Fiscal Digital, ou N para não utilizar. No segundo campo, informe a letra S para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou N se não for obrigada a entregar. |
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| Rg.Trib: |
No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: R - lucro real, P - lucro presumido, ou S - simples nacional.
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| Inc.Pis: | Informe a letra S se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou N se não trabalhar. | |
| MapaECF: | Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF. | |
| ISS (%): | Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial. |
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da primeira tela.
Ao acessar a segunda tela da rotina (DADOS COMPLEMENTARES), preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Gerente: | Informe o código do usuário gerente da loja. |
|---|---|
| Sub.Gerente: | Informe o código do usuário subgerente da loja. |
| Class.Trib: |
Informe a classificação tributária para o REINF. Se desejar consultar, aperte a tecla F2. |
| Ind.Deson: | Informe o código para a desoneração da folha CPRB, sendo: 0 - não aplicável, ou 1 - enquadra na lei 12. |
| Situacao: | Informe o código da situação da PJ, sendo: 0 - normal, 1 - extinção, 2 - fusão, 3 - cisão ou 4 - incorporação. |
| Cod.Lj.NFe: | Informe o número da filial no TNFE (Tramitador - emissor de nota fiscal). |
| Dt.Conf: | Informe a data para conferência do estoque, no qual será a substituição da data do último inventário. |
| Ct.Inv: |
Informe a conta contábil para o inventário do Sped Fiscal. Se desejar consultar as opções cadastradas no sistema, aperte a tecla F2. |
| Conta BaixaPDV: | Informe a conta banco para atualizar a baixa do frente de loja, previamente cadastrada no sistema. |
| Conta Faturam: | Informe a conta banco vinculada a loja, previamente cadastrada no sistema. |
| Conta Troco: | Informe a conta troco, previamente cadastrada no sistema. |
| Uti.SAT: | Informe a letra S se a filial utilizará SAT (cupom fiscal eletrônico), ou N se não utiliza. |
| Uti.NFCe: | Informe a letra S se a filial utilizará NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), ou N se não utiliza. |
| Uti.NFe: | Informe a letra S se a filial utilizará NFe (nota fiscal eletrônica), ou N se não utiliza. |
| Al.Pis/Cofins: |
No primeiro campo, informe a alíquota de PIS. No segundo campo, informe a alíquota de Cofins. |
| BC.Difal: | Informe a letra S se a filial utiliza base dupla para calcular o Difal na venda interestadual para não contribuinte, ou N se não utiliza. |
| CodSit-NFCupom: | Informe situação do documento para notas fiscais a partir de cupom. |
| Incl.NF: | Informe a letra S para permitir a inclusão de nota fiscal após a liberação do lote, ou N para não permitir. |
| Fisc.60: | Informe a letra S para gravar o fiscal baseado no Sped, ou N para não considerar. |
| Suframa: | Informe o código Suframa da loja e, aperte a tecla Enter. |
| cnae: | Informe o código cnae da loja e, aperte a tecla Enter. |
| Apoio F: | Informe a letra S para a loja utilizar a tributação da tabela de Apoio Fiscal para exportação ECF, ou N para não utilizar. |
| Logradouro: | Informe o logradouro da loja. |
| N.Imovel: | Informe o número da loja. |
| Complemento: | Informe o complemento da loja. |
| Fax: | Informe o número do fax da loja. |
| Fantasia: | Informe o nome fantasia da loja. |
| Perfil Fiscal: | Informe a letra correspondente ao perfil válido do Sped, sendo: A, B ou C. |
| Versao EFD: | Informe a versão do Sped Fiscal. |
| FatConv: | Informe a letra S para enviar fator de conversão de unidades (registro 0220) no Sped, ou N para não enviar. |
| Numero IRJC: | Informe o número de identificação do registro na Junta Comercial. |
| Obr.Ressar: | Informe a letra S para identificar a obrigatoriedade de emissão de NF para ressarcimento S.T (substituição tributária), ou N se não for obrigatório. |
| PrecoCMV: | Informe o número correspondente ao tipo de preço para o relatório CMV, Sped Fiscall / Pis Cofins, sendo: 1 - custo, 2 - PMZ, 3 - venda, ou 4 - financeiro. |
| Icms Unit: | Informe a letra S para enviar base de cálculo e o valor de ICMS unitários no registro H020, ou N para não enviar. |
| Icms SN: | Informe a letra S para gravar ICMS do Simples Nacional no fiscal e enviar no Sped, ou N para desconsiderar. |
| Ressarcimento: |
Informe a letra S para gerar o registro C176 referente ao ressarcimento de S.T, ou N para não gerar. |
| Vl.Agrega: |
Informe a letra S para gerar o registro 1400 referente aos valores agregados, ou N para não gerar. |
| Bloco K: |
Informe a letra S para gerar o Bloco K referente ao controle de produção e do estoque, ou N para não gerar. |
| Compl.S.Trib: |
Informe a letra S para gerar o registro C179 referente a informações complementares de S.T, ou N para não gerar. |
| Apura ST: |
Informe a letra S para apurar substituição tributária no Sped Fiscal, ou N para não apurar. |
| Acum. IPI: |
Informe a letra S para somar IPI no valor da mercadoria no Sped Fiscal e Pis/Cofins, ou N para não somar. |
Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da segunda tela.
Ao acessar a tela dos PARAMETROS NFE,o sistema exibirá a pergunta " Prossegue/Altera/Exclui? ", no qual para alterar deverá informar a letra A, ou P para prosseguir, ou E para excluir.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Serie: | Informe o número de série para envio NFe. | |
|---|---|---|
| Contg-OFF: |
No primeiro campo, informe a letra S se a filial utilizará contingência offline, ou N se não for utilizar. Depois, aperte a tecla Enter na mensagem de conferência dos documentos em contingência. No segundo campo, informe o número de série para contingência. |
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| Seq.Unic: | Informe a letra S se for considerar o mesmo número de sequência de documento para todas as séries, ou N para não considerar. | |
| Versao: |
Informe a versão do governo.
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| Envio: | Informe a letra N para envio manual, ou S para envio automático. | |
| Retorno: | Informe a letra N para retorno manual, ou S para retorno automático. | |
| Data NFE: | Informe a data de início de utilização da NFe. | |
| Impressao: | Informe a letra S para imprimir o DANFE automaticamente, ou N para não imprimir automaticamente. | |
| Tempo: | Informe o tempo, em segundos, para atualização do retorno automático da NFe. | |
| Ft.Conv: | Informe a letra S para enviar o fator de conversão na descrição do item, ou N para não enviar. | |
| Gr.Arq.NF: | Informe a letra S para gerar um arquivo para impressão do modelo de formulário, ou N para não gerar. | |
| NCM: | Informe a letra S para enviar o NCM do produto, ou N para enviar zerado. | |
| Ordem: | Informe a letra correspondente a ordem de impressão dos itens na NFe, sendo: D - por ordem de digitação, A - alfabética, ou N - numérica. | |
| Obs./Imp: |
No primeiro campo, informe a letra S para colher observação no faturamento por romaneio, ou N para não colher. No segundo campo, informe a letra S para imprimir o valor aproximado dos impostos por item, ou N para não imprimir. |
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| Xml/Txt: | Informe a letra X para imprimir o arquivo em xml, ou T para ser em txt. | |
| Imp.St/IPI: |
No primeiro campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do ICMS de S.T, sendo: Q - no quadro (campo próprio), ou D - dados adicionais. No segundo campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do IPI de devolução, sendo: Q - no quadro (campo próprio), D - dados adicionais, ou A - em ambos. |
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| Imp.Icm: | Informe a letra S se a impressão do ICMS será nos dados adicionais, ou N para não. | |
| Mod.DANFE: | Informe o modelo da DANFE a ser impresso. | |
| Grd./Zero: |
No primeiro campo, informe a letra S para enviar a grade dos produtos no campo descrição, ou N para não enviar. No primeiro campo, informe a letra S para enviar zeros a esquerda do item na geração da NFe, Sped Fiscal e Sped Pis/Cofins; ou N para não enviar. |
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| Versao Av: | Informe a letra S para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sintegra, ou N para não enviar. | |
| Ver.Reinf: | Informe a versão do layout da EFD-Reinf. | |
| Serv. Remoto IP: |
Informe o IP do servidor remoto.
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| Serv.Local IP: |
Informe o IP do servidor local.
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| Pasta Local: |
Informe o caminho da pasta local.
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| Pedido: |
Informe o caminho da pasta do pedido.
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| Importacao: |
Informe o caminho da pasta da importação das notas fiscais.
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| Processado: |
Informe o caminho da pasta das notas fiscais processadas.
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| Danfe: |
Informe o caminho da pasta da Danfe.
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| Rejeicao: |
Informe o caminho da pasta da notas fiscais rejeitadas.
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Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou a tecla S para confirmar a inclusão dos dados da terceira tela.
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