Manual - Emissão de Nota de Reclassificação

  

Módulo            OP

Rotina               Emissão de Nota de Reclassificação                      

Autor                     Eduardo Coutinho

Data / Versão: 18/02/2026

 

 

     CAMINHO

 

             OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal

 

 

   O QUE É

Este guia orienta o processo de reclassificação de mercadorias no sistema (ex: transformação de massa congelada em produto final assado).

Esta é uma rotina bem específica, solicitada pela contabilidade de um cliente que optou por não utilizar as rotinas de "Cadastro Receita Produção/KIT" ou "Criar Produção".

 

PASSO A PASSO

 

     PARTE 1

 

1. Entrada da Nota do Fornecedor:

O primeiro passo é aceitar e processar a nota de entrada dos produtos enviados pelo fornecedor (ex: Marquespan). Isso garante que a matéria-prima (massa congelada) esteja disponível em seu estoque.

 

2. Iniciar Nota de Saída:

 

Acesse a rotina em: OP > Movimento > Saída de Nota Fiscal. Clique no ícone de "+" para adicionar.

 

3. Parâmetros da Nota:

 

Na aba "Dados da NF-e", preencha conforme abaixo e clique em "Continuar":

Modelo: 55 | Série: NF-e 1

 

Finalidade de Emissão: NF-e Normal

 

Natureza da Operação: Outras Saídas - Dentro do Estado

 

4. Configuração do Destinatário:

 

Vá até a aba Destinatário. Selecione a sua própria loja como destinatária. No campo Destino da Operação, selecione Operação Interna.

5. Adicionar Produtos:

 

Acesse a aba Produtos da NF-e e clique no botão "+" para selecionar os itens que serão reclassificados.

 

6. Detalhes do Item:

 

Selecione o produto desejado e a quantidade. Em seguida, clique na aba Informações Fiscais do Produto.

 

7. Ajuste Fiscal (CFOP 5926):

 

Altere o CFOP para 5926. Revise as informações fiscais (Estadual, Federal, etc.) conforme orientação da sua contabilidade. Clique em Salvar (ou Salvar+ para adicionar mais itens).

 

8. Frete e Finalização:

 

Na aba Transportadora, selecione 9 - Sem Frete. Após conferir os itens na aba de produtos, clique em Salvar e Enviar.

 

                                 PARTE 2

Após a saída ser autorizada, você deve registrar a entrada para "transformar" o produto no estoque:

 

XML de Entrada:

 Verifique se a nota de saída gerou o XML para importação. Se necessário, baixe-o em N > Notas Processadas.

 

Importação:

 Importe o XML no Movimento de Entrada.

 

Conversão de Produtos:

 Na entrada, utilize o CFOP 1926. Altere os itens para o produto final (ex: de "massa de pão" para "pão francês").

 

Estoque:

 Certifique-se de que o campo de atualização de estoque esteja marcado. Isso dará baixa na massa e entrada no produto final, permitindo a venda correta.

 

 

                                                     OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 

Antes de emitir o documento, é importante conferir os dados dos produtos e verificar se a operação está de acordo com a legislação fiscal aplicável e os procedimentos internos da empresa.