Manual - Rejeição Grupo IBS/CBS não informado em item específico

  

Módulo               OP

Rotina                    Rejeição Grupo IBS/CBS não informado                      

Autor                Shara Campos

Data / Versão: 18/02/2026

 

 

     Caminho

 

                                               OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL

 

 O QUE É

Explica como identificar e corrigir a rejeição que ocorre quando uma nota fiscal é emitida sem o preenchimento das informações obrigatórias do grupo IBS/CBS em um ou mais itens, impedindo a autorização da NF-e.

 

PASSO A PASSO

 

  1.     Acesse a nota fiscal na rotina: OP – MOVIMENTO – SAÍDA NOTA FISCAL.

 

2.       Abra a nota e verifique, na descrição da situação, em qual produto consta a rejeição.

●      Exemplo: na nota informada, a rejeição está no produto 28.

3.       Vá até a aba Produtos e localize o produto indicado (conte

manualmente, se necessário).

 

4.       Após localizar o produto, clique nos três pontinhos e selecione a opção Alterar.

5.       Acesse a aba INFORMAÇÕES FISCAIS DO PRODUTO.

 

6.       Altere o código da classificação tributária e coloque o código (código 410999), conforme imagem abaixo:

 

 

7.       Clique em Salvar.

 

8.       Depois, retorne e realize a tramitação em SALVAR E ENVIAR.

 

 

 

                                                            OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 

●      Antes de reenviar a nota, verifique se todos os itens possuem as informações fiscais do grupo IBS/CBS corretamente configuradas no cadastro do produto ou na tributação utilizada, garantindo que a nota seja validada pela SEFAZ sem novas rejeições.