Dúvida | Como Configurar Linha Tipo 34 35 DAPI Integral?
Dúvida:
Como Configurar para ser enviado no DAPI as linhas tipo 34 - Utilização de Crédito - Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência e tipo 35 - Remetente de Crédito - Detalhamento do Campo Utilização de Crédito recebido em Transferência no Sistema Integral?
Sumário:
Solução:
Para ter direito ao crédito de ICMS o contribuinte deverá adquirir o valor correspondente ao ICMS de terceiros mediante a Nota Fiscal contendo o Visto da Sefaz. Mensalmente deverá ser emitido a nota fiscal de Entrada com CFOP 1601 limitado a 30% do valor do imposto devido no mês de apuração. As informações referentes as linhas tipos 34 e tipo 35 serão realizadas na rotina do DAPI-SEF no Sistema Integral.
O registro tipo 34 irá detalhar a nota fiscal emitida para utilização de crédito e a linha tipo 35 irá detalhar a nota no qual originou o crédito, ou seja, a nota referida por outro estabelecimento.
1 - Inclusão da Linha Tipo 34 - Utilização de Crédito
| Rotina: | DAPI - SEF |
|---|---|
| Programa: | FIS063 |
| Localização: | Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF |
Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal emitida para utilização do crédito:
Informe o campo 34 - Utilização de Crédito.
Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente a dedução de ICMS da Nota Fiscal emitida.
Informações importantes sobre a tela acima:
| Campo | Descrição |
| Sequencial | Preenchimento automático pelo Sistema. |
|---|---|
| Motivo Ressarcimento: |
Informe o motivo referente ao lançamento de ressarcimento. Observação: Códigos válidos conforme tabela do DAPI: 08, 09, 31, 32, 52, 53 ou 61. |
| Nº Nota Fiscal/Série: | Informe o número da nota fiscal emitida e a série. |
| Data Faturamento: | Informe a data da emissão da nota fiscal. |
| Data do Visto: | Informe a data do visto da SEFAZ na nota fiscal. |
| Valor: | Informe o valor a ser deduzido de ICMS. |
2 - Inclusão da Linha Tipo 35 - Remetente do Crédito
| Rotina: | DAPI |
|---|---|
| Programa: | FIS063 |
| Localização: | Administração Fiscal / DAPI apuração ICMS / DAPI - SEF |
Acesse a localização indicada acima para informar o valor correspondente a nota fiscal que originou o crédito, ou seja, a nota transferida por outro estabelecimento.
Informe o campo 35 - Remetente do Crédito
Na tela seguinte informe os detalhamentos dos valores referente ao ICMS da Nota Fiscal recebida de terceiros.
Informações importantes sobre a tela acima:
| Campo |
Descrição |
|---|---|
| Sequencial | Preenchimento automático pelo Sistema. |
| Insc. Estadual Remet: | Informe o número da inscrição estadual do remetente da NF-e. |
| Nº Nota Fiscal / Série: | Informe o número da nota fiscal recebida e a série. |
| Data Faturamento: | Informe a data da emissão da Nota Fiscal. |
| Data do Visto: | Informe a data do visto da SEFAZ na Nota Fiscal. |
| Valor: | Informe o valor do ICMS contido na NF-e. |
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